中国民主建国会梧州市委员会2016年部门决算

第三部分：民建梧州市委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计121.28万元。比上年增加20.85万元，增长20.76%。

1．财政拨款收入121.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．本单位无经营收入。

4．其他收入 0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,是银行利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转和结余11.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，利息收入的结转和结余。

   （二）支出总计 110.65万元。比上年增加15.57万元，增长16.37%。包括：

1.一般公共服务（类）104.98万元：主要用于民主党派行政运行104.98万元。

2.医疗卫生（类）1.73万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

3.社会保障和就业类0.85万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余22.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

民建梧州市委2016 年度一般公共预算支出110.65万元，按支出经济分类看，工资福利支出40.94万元，商品服务支出20.75万元，对个人和家庭补助47.53万元，其他资本性支出1.43万元。按支出性质看，基本支出89.28万元，项目支出21.37元。

1.基本支出89.28万元，主要是用于保障本单位机关正常运转的基本支出。包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,退休人员的退休费、医疗保险、住房公积金和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、维修费、水电费、培训费、工会经费等日常公用经费支出。

2.项目支出21.37万元,主要是用于完成本单位各项专项业务工作而发生的项目支出。包括年初预算安排的非驻会领导经费、换届专项经费、其他业务经费等支出。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

民建梧州市委2016年度政府性基金支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.28万元，其中：人员经费 83.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障费、退休费等；公用经费5.35万元，主要包括：办公费、电费、工会经费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。

（三）公务接待费支出1万元,国内公务接待批次9次，85人次。主要用于接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级组织领导、兄弟省、市委会组织领导成员等，以及市委会到基层调研和开展组织活动所需费用

（四）“三公”经费支出没有超过年初预算数，与2015年度持平。其中，因公出国（境）费支出与2015年持平，公务用车购置及运行费支出与2015年持平，公务接待费支出与2015年持平，主要是因为严格执行八项规定，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.36万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加2.65万元，增长97.78%。主要原因是：增加了机关干部的公务交通补贴开支

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计41.32万元，其中：（1）通用设备38.34万元。（2）家具、用具、装具及动植物2.98万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我委共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35.8万元，占年初预算29.52%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，能够达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1.市委会换届工作顺利完成，选举产生民建梧州市第十二届委员会和新一届民建市委会领导班子。加强换届后学习培训工作，广泛开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，把树立和践行社会主义核心价值体系与继承和发扬民建优良传统、政治交接教育实践活动、自身建设和履行职能结合起来，使机关专干和全体会员整体素质得到进一步提高。

2.深入开展参政议政专题调研，通过召开座谈会、人员访谈和书面征求意见等形式，并经过课题组反复研究论证，得出了将河东城区打造成岭南千年古郡的结论，撰写完成《整合河东特色资源  重现岭南千年古郡》的调研报告，为市委、市政府决策提供参考。年内共提交大会发言1份，集体提案4份，担任市政协委员和市人大代表的会员提交个人提案10份，人大议案1份，内容涉及经济发展、城市建设、法治建设、交通管理及改善民生等多个方面。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。

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