梧州市妇女联合会2016年部门决算

第三部分：梧州市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计341.67万元，比上年减少188.47万元，下降35.5%。

1．财政拨款收入284.42万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入27.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余29.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（其中：基本支出结转和结余29.72万元，项目支出结转和结余0万元，经营结余0万元）。

   （二）支出总计341.67万元。比上年减少158.74万元，下降31.7%。包括：

1．一般公共服务（类）287.56万元，主要用于机构正常运行，包括：办公费、会议费、办公邮电费、差旅费和购买办公设备等开支。

2．医疗卫生与计划生育支出6万元，主要用于市妇联按国家规定发放的医疗保险、生育险、大病统筹等支出。

3．住房保障支出11.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 年末结转和结余36.87万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市妇女联合会2016年度一般公共预算支出304.79万元，按支出经济分类看，工资福利支出132.59万元，商品服务支出131.53万元，对个人和家庭的补助40.68万元。按支出性质看，基本支出254.79万元，项目支出50万元。

1.行政运行287.56万元，主要用于机构正常运行，包括：办公费、会议费、办公邮电费、差旅费和购买办公设备等开支。

2．医疗卫生与计划生育支出6万元，主要用于市妇联按国家规定发放的医疗保险、生育险、大病统筹等支出。

3．住房保障支出11.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市妇联2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

市妇联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府型基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出304.79万元，其中：人员经费173.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出；公用经费131.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用燃料费、福利费及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.99万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出1.99万元,国内公务接待批次8 次，人次124次。

（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比的增减变动原因：梧州市妇女联合会严格执行中央“八项规定”，厉行节约，2016年“三公”经费支出与2015年“三公”经费同比有所下降。因公出国（境）经费与年初预算数、上年支出数一致，为0万元。没有因公出国（境）团组。公务接待费支出同比上年支出数下降3.35%，由于来访人数较2016年有所减少，费用支出有所下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出73.88万元，比2015年增加10.7万元，增长16.9%。主要原因是：随着新形势下妇女儿童的需求的不断变化，服务妇女儿童工作的内容和范围不断增加，每年开展关爱和服务妇女儿童的活动也不断增多，全年开展各类关爱帮扶妇女儿童活动150多（场）次。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市妇女联合会没有公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的100%；自治区转移性收入17万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：
    1. 关爱妇女儿童工作项目
    （1）投入（满分100分，得100分）
    工作经费全额保障
    （2）过程（满分100分，得100分）
    通过开展关爱活动，营造全社会关心关爱妇女儿童的良好氛围，维护社会稳定发展。
    （3）产出（满分100分，得100分）
    一是扶弱助困，传递爱心。发放“两癌”救助款142万元，救助贫困“两癌”母亲142名。巾帼关爱联盟几年来共筹集爱心款项物资680多万元，帮扶贫困妇女儿童2.5万多人次。巾帼文明岗爱心驿站组织全市300多个巾帼文明岗利用周六义务为民服务，开展巾帼文明岗服务行主题活动三年以来，参加的巾帼文明岗岗员达650多人，服务市民群众、农民工超过5万多人次，2016年开展巾帼文明岗服务行活动30多期。烛光图书馆二次利用市民捐赠的闲置图书，为农村小学和留守儿童建立6所图书馆、捐赠爱心图书5.5万多册。2016年全市筹集春蕾爱心助学款29.46万元，帮扶春蕾女童973人；

    （4）效果（满分100分，得100分）
    社会效益：通过开展关爱妇女儿童工作，营造全社会关心关爱妇女儿童的良好氛围，促进关爱活动长久的发展。

可持续影响：搭建关爱平台，促进关爱帮扶活动长效化。

群众满意度：广大妇女儿童对关爱妇女儿童工作的满意度达90%以上。
    2. 促进妇女发展工作项目
    （1）投入（满分100分，得100分）
    工作经费全额保障
    （2）过程（满分100分，得100分）
    通过开展小额信贷、妇女岗位建功、创业就业等工作，促进妇女全面发展,促进社会经济发展。
    （3）产出（满分100分，得100分）
    市妇联联合邮储银行在市巾帼服务中心增设办理妇女创业贴息贷款绿色通道，为妇女创业就业提供更便捷贴心服务，2016年发放妇女创业贷款280万元。巾帼职业介绍所“日日有岗位，月月有活动”。2016年进场招聘单位513个，提供岗位6500多个。几年来介绍所为妇女群众提供工作岗位信息5万多个，求职人员近3万人次，成为我市首个提供免费家政服务的对外窗口。市妇联获市委、市政府授予“2016年度梧州市安居乐业工程先进集体”荣誉。各级妇联联合人社、梧州学院、市机电学校等部门举办育婴师、保育员等家政类培训班43期，1250名妇女得到专业培训。依托巾帼服务中心搭建“梧州市女性人才创业创新成果展示”平台，展示女企业家、女能人、女性专业技术人才的产品和创新成果，开展微信二维码推介活动，联合市女企业家协会与台湾花莲县妇女代表团、广西各市女企业家开展学习交流活动，进一步深化了梧州“妇”字号品牌影响力。深化“下基层、访妇情、送温暖”活动，加强“四支队伍”发展调研，深入企业、农村了解女企业家、女能人的经营和发展情况。一年来举办了基层妇女干部大培训、农村妇女“领头雁”等各类妇女培训班22期，培训基层妇女干部1468人次，女性人才队伍的综合素质及发展能力得到全面提升。

（4）效果（满分100分，得100分）
    社会效益：搭建妇女岗位建功、创业就业平台，推动城乡妇女发展进步。带领妇女岗位建功，为梧州经济社会发展贡献力量。
    可持续影响：妇女创业就业的积极性不断提升，促进妇女的全面发展。妇女发展的后劲不断增强。
    群众满意度：广大妇女对促进妇女发展工作的满意度达90%以上。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“六大工程”是指自治区妇联提出的实施妇女创业就业扶持工程、妇女人才培养工程、“双维双促”平安建设工程、扶弱助困关爱工程、和谐家庭创建工程、党群共建强基固本工程。

（十五）“四大行动”是指全国妇联提出的大力开展巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼关爱行动、巾帼成才行动。

（十六）“一所一园一联盟，一馆一站一学堂”六大服务平台，是指梧州市妇联为广大妇女儿童搭建的六个长效服务平台——巾帼职业介绍所、“12338”巾帼维权家园、巾帼关爱联盟、“烛光图书馆”、巾帼文明岗爱心驿站、家庭学堂。

（十七） “巾帼建功”是指全国妇联在全国城镇发起的“巾帼建功”活动，号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，在各自的岗位建功立业。

（十八）“双学双比”活动是指全国妇联在全国各族农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。

梧州市妇女联合会

 2017年6月30日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173555