共青团梧州市委员会（含青少年宫）2016年部门决算

第三部分：共青团梧州市委员会（含青少年宫）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计502.01万元，比上年增加34.28万元，同比增长7.33%。

1．财政拨款收入470.13万元，比上年增加65.34万元，同比增长16.14%：为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入31.88万元，比上年减少31.06万元，同比下降49.35%：为预算单位在“财政拨款收入”：为“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余18.3万元，比上年减少320.89万元，同比下降94.6%：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计488.14万元。比上年减少48.98万元，同比下降9.12%。包括：

1．一般公共服务（类）462.4万元，比上年减少60.81万元，同比下降11.62%：主要用于群众团体事务支出和行政运行。

2．社会保障和就业（类）4.82万元，比上年减少1.37万元，同比下降22.13%：主要用于共青团梧州市委员会按国家规定发放的在职在编人员工资津补贴的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）8.02万元，比上年减少1.83万元，同比下降29.56%: 主要用于共青团梧州市委员会医疗卫生与计划生育的基本支出。

4．住房保障（类）12.9万元，比上年增加5.18万元，同比上升67.1%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余32.17万元，比上年减少237.63万元，同比下降88.07%：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

共青团梧州市委员会（含青少年宫）2016年度一般公共预算支出464.48万元，比上年减少15.43万元，同比下降3.21%。按支出经济分类看，工资福利支出264.18万元，比上年增加12.16万元，同比增长4.82%。商品服务支出 139.38 万元，比上年减少18.47万元，同比增长11.7%。对个人和家庭补助 58.68 万元，比上年减少11.35万元，同比下降16.21%。其他支出2.24万元，比上年增加2.24万元，同比增长100%。按支出性质看，基本支出327.51万元，项目支出136.97万元。

1．一般公共服务（类）438.73万元，占支出总预算94.45%，比去年减少27.27万元，同比下降5.85%：主要用于群众团体事务支出和行政运行。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务(款)行政运行（项）164.44万元；

（2）一般公共服务（类）群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）257.43万元；

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）16.86万元；

2． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.82万元：主要用于共青团梧州市委员（含青少年宫）会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）8.02万元: 主要用于共青团梧州市委员会（含青少年宫）医疗卫生与计划生育的基本支出。

（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3.1万元；

（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.92万元；

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

共青团梧州市委员会（含青少年宫）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出327.51万元，比去年减少152.39万元，同比下降31.75%。其中：人员经费303.32万元，比去年减少16.03万元，同比下降5%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费24.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年支出持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比去年减少4.15万元；公务接待费支出决算1.45万元，与上年支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）由于实行了公车改革，公务用车购置及运行费支出0万元，比上年支出减少了4.15万元。

（三）公务接待费支出1.45万元。国内公务接待批次12次，95人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数基本持平，比上年支出数减少4.15万元。减少原因是实行了公车改革。其中，公车改革，公务用车购置及运行费支出减少4.15万元，下降100%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年团市委机关运行经费支出2.27万元，同比减少1.94万元，下降46.08。其中包括办公费0.8万元、印刷费0.5万元、水电费0.6万元、其他商品服务和支出0.37万元。

2016年市青少年宫机关运行经费支出21.92万元,办公费2.12万元，印刷费0.39万元，手续费0.73万元，水费0.17万元，电费0.91万元，邮电费1.43万元，差旅费1.91万元培训费3.75万元，劳务费2.2万元，工会经费1.02万元，福利费1.99万元，税金及附加费用5.3万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年团市委政府采购支出总额0万元，比去年减少0.2万元，减少100%；市青少年宫政府采购支出总额3.95万元，比去年减少32.72万元，减少89.23%，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，团市委有车辆1辆，为一般公务用车。

截至2016年12月31日，资产原值合计34.06万元，其中：（1）通用设备10.63万元，（2）专用设备16.67万元，（3）家具、用具、装具及动植物6.77万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，团市委共组织对17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款110.97万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，青年创业创新工作经费支出5.5万元。工作计划与目标：通过举行培训班、宣讲会、沙龙活动和青年创业扶持项目，提高青年创业技能水平并提高青年就业率。目标完成情况：达到项目申请时设定的绩效目标。具体工作为：成功举办广西青年创新创业大赛梧州市选拔赛、梧州共青团就业创业沙龙进社区、梧州市青年电子商务创业沙龙进农村等活动并扶持青年创业项目，积极营造青年创业创新氛围，为青年创业知识储备提供学习交流场所，促进青年提高创业就业技能，为我市培育了具有实战实践经验的青年创业创新人才，为青年创业就业提供扶持基金，并进而培育出有影响力的本土青年创业公司。 

2016年，市青少年宫对防震减灾科普教育基地维护经费和幼儿培训班工作经费2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款277.11万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，防震减灾科普教育基地维护经费支出26万元。工作计划与目标：加强基地设备维护更换，确保设备正常运行，并不定时为公众开放。大力开展防震减灾科普教育活动，增强广大市民的防震减灾意识和自觉性，促使广大市民进一步掌握防震避震技能和提高自救互救的能力。目标完成情况：达到项目申请时设定的绩效目标。具体工作为：设置应急避难及疏散标示牌，配置必要的避险救生设施；基地设备及时检修更换，保证基地正常运行；利用微信、网站等强化宣传，扩大影响；不定时对大众开放，完成年参观人数1000人的任务；加强好基地的安全保卫工作，防火、防盗、卫生等管理，实现全年零安全事故。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务(款)行政运行（项）：主要用于群众团体事务支出和行政运行。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于共青团梧州市委员（含青少年宫）会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:主要用于共青团梧州市委员会（含青少年宫）医疗卫生与计划生育的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

十八、少先队工作经费:用于开展学校共青团、少先队工作的支出。

十九：开展五四系列活动经费：用于开展五四青年节系列活动的支出。

二十：青年志愿者行动经费：用于青年志愿者行动活动开支及青年志愿者协会日常运行支出。

二十一：梧州共青团宣传工作经费：梧州共青团简报编印、网站运行维护工作经费等支出。

二十二：青少年综合服务平台建设工作经费：用于青少年综合服务平台建设工作开展及关爱进城务工子女健康发展活动的支出。

二十三、全委会经费：用于召开全委扩大会议的支出。

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