梧州市法制办公室2016年部门决算

第三部分：梧州市法制办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计467.83万元，比上年增加223.93万元，增长91.81%。增加的主要原因为：梧州仲裁委员会秘书处并入成为梧州法制办公室的下属二层机构及利息收入。

（1）财政拨款收入458.22万元，为市本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入0.04万元，为当年银行利息资金。

（3）上年结转和结余9.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计467.83万元。比上年增加218.53万元，增长87.66%。包括：

（1）一般公共服务（类）276.27万元，主要用于行政运行、法制建设。

（2）公共安全（类）71.03万元，主要用于仲裁工作办公经费以及仲裁员劳务费等。

（3）社会保障就业（类）6.53万元，主要用于我办各级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（4）医疗卫生与计划生育（类）10.01万元，主要用于我办各级按国家规定支付在职人员医疗保险费。

（5）住房保障（类）18.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（6）年末结转和结余85.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市法制办公室（含梧州仲裁委秘书处）2016年度一般公共预算支出381.87万元，按支出经济分类看，工资福利支出235.57万元，商品服务支出103.41万元，对个人和家庭补助30.36万元，其他资本性支出12.53万元。按支出性质看，基本支出252.17万元，项目支出129.70万元。各项支出如下：

法制建设276.23万元（基本支出预算198.28万元、项目支出预算77.95万元），主要用于保障本级机关日常运转，落实国家、自治区和梧州市法治政府建设各项工作任务；

仲裁71.03万元（基本支出预算19.28万元、项目支出预算51.75万元），主要用于梧州仲裁委秘书处日常运转，开展梧州市仲裁各项业务工作；

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元，全部为基本支出，主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用和职业年金费用等；

行政单位医疗8.65万元，全部为基本支出。主要用于计缴机关本级医疗保险等方面的支出；

事业单位医疗1.35万元，全部为基本支出。主要用于计缴梧州仲裁委秘书处医疗保险等方面的支出；

住房公积金18.07万元，全部为基本支出。主要用于计缴行政及事业单位在职职工一定比例住房公积金费用。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市法制办公室（含梧州仲裁委秘书处）2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出252.17    万元，其中：人员经费244.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利以及对个人和家庭的补助支出；公用经费8.07万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.37万元；公务接待费支出决算1.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.37万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出1.37万元。主要为梧州仲裁委秘书处用于开展仲裁业务的机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市法制办公室机关本级公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元；梧州仲裁委员会秘书处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.37万元，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出1.43万元。其中机关本级国内公务接待批次12次，人次70次，梧州仲裁委秘书处国内公务接待批次5次，人次37次。本办机关及所属二层机构2016年内均未开展国（境）外公务接待活动。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况

2016年梧州市法制办公室(含梧州仲裁委秘书处)“三公”经费支出2.8万元，与2015年决算支出相比减少了4.66万元，与2016年初预算数相比减少了1.81万元,其中：

因公出国（境）没有安排经费，与预算数、上年支出数持平；

2016年梧州市法制办公室机关本级公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比减少了6.3万元，与2016年初预算数相比持平，主要原因为2016年市法制办机关本级参梧州市公务车改革，不再保留公务用车，因此2016年未发生公车运行维护费用。公务接待费用支出1.1万元，比上年减少0.06万元，与2016年初预算数相比减少0.05万元，减少的主要原因为落实八项规定，坚持勤俭节约，严格遵守公务接待规定。

2016年梧州仲裁委秘书处公车运行维护费支出1.37万元，比上年支出减少1.73万元，与2016年初预算相比减少1.68万元，主要原因为日常工作减少公务用车出行；公务接待费支出0.33万元，比上年支出减少0.08万元，与2016年初预算数相比减少0.07万元，主要原因为落实八项规定，坚持勤俭节约，严格遵守公务接待规定。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本办机关运行经费支出8.07万元，比2015年增加1.67万元，增长26.09%。主要原因是：法治政府建设、行政复议、政府诉讼和政府法律顾问等法制工作业务量大幅度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额13.37万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我办本级及二层机构共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上设备。

截至2016年12月31日，梧州市法制办机关本级资产原值合计47.36万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备43.08万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.28万元。

梧州仲裁委秘书处资产原值合计48.70万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备42.93万元，（3）专用设备0.44万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.33万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州市法制办公室（含梧州仲裁委秘书处）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款129.7万元，占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：推进全市法治政府建设方面，我办在市委、市政府的正确领导下，在自治区法制办的正确指导下，以贯彻实施中共中央国务院《法治政府建设实施纲要（2016-2020年）》和自治区党委、自治区政府《法治政府建设的实施方案（2016-2020年）》为主线，以加大推进法治政府建设力度、深化行政审批改革、完善政府立法体制机制、坚持公正文明执法、强化行政执法监督、推进行政机关负责人出庭应诉制度等为重点，统筹推进全市法治政府建设各项工作任务，为实现“十三五”良好开局、全面建成法治政府、加快完成我市“三个实现”目标提供有力的法治保障。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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