梧州市统计局2016年部门决算

第三部分：梧州市统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计894.43万元，比2015年增加89.13万元，增长11.06%。

1．财政拨款收入888.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余6.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中：行政运行结转5.67万元；一般行政管理事务结转0.62万元。

（二）支出总计894.43万元，比2015年增加298.78万元，增长50.16%。

    1.一般公共服务支出（类）837.75万元，主要用于统计事务开支的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（含离退休人员工资津补贴）、其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出（类）9.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3．医疗卫生与计划生育支出（类）15.81万元，主要用于局机关及事业单位在职职工的医疗保险缴费支出。

    4．住房保障支出（类）28.37万元，主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。

5.年末结转和结余2.82万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（2.82万元为项目支出结转和结余）

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市统计局2016年度一般公共预算支出891.5万元，按支出经济分类看，工资福利支出350.94万元，商品服务支出216.17万元，对个人和家庭补助支出89.03万元，其他资本性支出235.36万元。按支出性质看，基本支出379.31万元，项目支出512.19万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市统计局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出379.31万元，其中：人员经费379.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.17万元；公务接待费支出决算5.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出5.16万元,国内公务接待25批次，约335人次，国（境）外公务接待0批次,0人次。

（四）2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算数6.67万元，决算7.33万元，比上年15.16万元减少7.83万元，下降51.6%。增减变动原因如下：

因公出国（境）经费支出2016年年初预算数0万元，决算数0万元；上年决算数为0。

公务用车购置支出2016年年初预算数0万元，决算数0万元，上年决算数为0万元；

公务用车运行维护支出2016年年初预算数1.5万元，决算数2.17万元，与上年9.99万元减少7.82万元；同比下降78.3%，因为公车改革，公务用车运行维护费支出减少。

公务接待费支出2016年年初预算数5.17万元，决算数5.16万元，比上年5.17万元减少0.01万元，同比下降0.2%，与往年基本持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出216.17万元，比2015年增加30.4万元，增长16.4%。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额159.93万元，其中：政府采购货物支出159.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

截止2016年12月31日，资产原值合计496.52万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物2万元，（2）通用设备470.51万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案2.7万元，（6）家具、用具、装具及动植物21.31万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局组织对预算整体支出情况进行了绩效评价，对14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款402.09万元，占年初预算的100%。整体绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如：

梧州市2016年《统计法》执法检查绩效目标是：完成当年执法检查任务，监督指导统计法执行情况，完善部门统计基础工作。具体目标过程分为制定巡查方案、培训、排查、组织实施执法检查等4个过程。在产出数量方面，全年实际完成统计执法检查单位30个，完成了全年检查10个单位的任务；在产出时效方面，2016年年末全面完成检查任务，被检查单位按照统计法及相关法律、法规、规章要求，在检查前齐备统计管理登记证等有关证件；在产出成本方面，主要开支就是检查前培训费、印刷费、检查期间差旅费等开支，均控制在年度经费预算范围内；在社会效益方面，统计违法行为处罚力度加大，查处统计违法案件20起，提高企业统计业务水平；在可持续影响方面，通过统计执法检查和统计违法案件的查处，有力地维护了《统计法》的严肃性，增强了全社会的统计法律意识，提高了统计数据质量，达到了预期的目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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