梧州市文化新闻出版广电局2016年部门决算、“三公经费”决算公开说明

梧州市文化新闻出版广电局

2016年部门决算、“三公经费”决算公开说明

 

目录

第一部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

一、机构设置情况

二、人员构成

三、主要职责

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2016年部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解析

 

第一部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

（一）机构设置情况

梧州市文化新闻出版广电局2016年部门决算含预算单位16个，其中，行政机关单位1个（市文化新闻出版广电局），参公单位1个、全额拨款事业单位11个，差额拨款事业单位3个。

梧州市文化新闻出版广电局直属二层部门决算公开单位15个，具体组成情况：  

参公单位1个：梧州市文化市场综合执法支队。

全额拨款事业单位11个：梧州市博物馆、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市艺术研究所、梧州市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市人民广播电台。

差额拨款事业单位3个：梧州市雕塑工作室、梧州市文物商店、梧州市电视台。

梧州市文化新闻出版广电局机关内设办公室（党委办公室）、宣传管理科、公共文化科、艺术科、产业发展科、文化遗产保护科、新闻出版版权科（行政审批办公室）、文化市场管理和法规科（市“扫黄打非”工作办公室）、传媒机构和网络视听节目管理科、科技科（安全生产办公室）、人事教育科、计划财务科12个职能科室。

（二）人员构成

梧州市文化新闻出版广电局人员编制数31人，后勤服务人员控制数4人，实有在职人数27名，后勤服务人员2人。退休人员35人。

梧州市文化市场综合执法支队人员编制数16人，实有在职人数12人。退休人员3人。

梧州市博物馆人员编制数25人，实有在职人数22人。退休人员15人。

梧州市群众艺术馆人员编制数48人，实有在职人数35人。参照离休人员2人，退休人员49人。

梧州市图书馆人员编制数34人，实有在职人数28人。离休人员1人，退休人员22人。

梧州市文物管理处人员编制数8人，实有在职人数7人。退休人员3人。

梧州市万秀区文化馆人员编制数9人，实有在职人数8人。退休人员12人。

梧州市龙圩区文化馆人员编制数7人，实有在职人数6人。

梧州市长洲区文化馆人员编制数7人，实有在职人数6人。退休人员2人。

梧州市美术馆人员编制数5人，实有在职人数5人。退休人员4人。

梧州市雕塑工作室人员编制数9人，实有在职人数3人。退休人员4人。

梧州市文物商店人员编制数8人，实有在职人数4人。退休人员4人。

梧州市电视台差额编制数61人，实有在职人数51人；自收自支编制数59人，实有在职人数40人。退休人员26人。

梧州市人民广播电台人员全额编制数40人，实有在职人数34人；差额编制数20人，实有在职人数7人。全额编制退休人员11人，差额编制退休16人。

（三）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版（版权）、广播电影电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订文化艺术、新闻出版（版权）、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施，指导、推进全市文化、新闻出版（版权）、广播电影电视领域的体制机制改革。

2.指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产，把握正确舆论导向和创作导向，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市重大文化和广播电影电视活动。指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

3.推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设，指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

4.管理广播电视事业，领导梧州市人民广播电台、梧州电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业，对全市电影企事业单位进行监督管理，指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

5.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文化艺术和新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术和新闻出版产业发展。

7.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核报批）。

8.负责监督管理全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导文化市场的监督管理和综合执法工作。指导监管广播电视广告播放工作。负责全市新闻记者证的管理。

9.负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

10.根据有关规定拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展规划并监督实施，推进文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展和技术进步。监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

11.负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动，负责印刷业监管。

12.负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

13.组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

14.指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版的对外及对港澳台的交流与合作。

15.协助自治区新闻出版广电局对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

16.协助自治区新闻出版广电局核发管理全市新闻单位记者证，以及对市内报刊社、记者站的监管，查处重大新闻违法活动。

17.拟订并组织实施文化新闻出版业人才建设规划，会同有关部门指导从业人员职业资格管理和组织艺术、图书、文博系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

18.研究全市体育发展战略，协调各县（市、区）体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

19.统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

20.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

21.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（四）年度主要工作任务

1.指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产，把握正确舆论导向和创作导向，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市重大文化和广播电影电视活动。

2.推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设，指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

3.管理广播电视事业，领导梧州市人民广播电台、梧州电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业，对全市电影企事业单位进行监督管理，指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

4.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5.负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动，负责印刷业监管。

6.负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

7.组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

第二部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2016年部门决算报表（详见附表）

第三部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7354.98万元。比2015年的收入7549.58万元减少了194.6万元，下降了2.58%。

1．财政拨款收入5967.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入160.28万元，为各项市本级单位拨付的资金。

3.上级补助收入126.94万元，为各项非市本级单位拨付的资金。

4．上年结转和结余1096.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.用事业基金弥补收支差额4.01万元：主要用于梧州市文艺培训中心当年的收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的人员、公用和文化活动的收支缺口。

（二）支出总计7354.98万元。比2015年支出支出总计7549.58万元减少了194.6万元，下降了2.58%。

1.文化体育与传媒支出6338.65万元：主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市文化市场综合执法支队、梧州市博物馆、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市艺术研究所、梧州市文艺培训中心、梧州书画院、梧州市雕塑工作室、梧州市文物商店共16个单位的人员和公用经费等方面的开支。

2.社会保障和就业支出45.81万元：主要用于按照国家规定上缴的基本养老保险基金。

3．医疗卫生与计划生育支出96.07万元：主要用于按照国家规定的比例计缴的医疗保险费。

4．住房保障支出155.73万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转718.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位2016年一般公共预算财政拨款支出5921.64万元，其中：基本支出3619.32万元，项目支出2302.32万元。工资福利支出2690.52万元、商品服务支出899.67万元、对个人和家庭补助1096.62万元、其他资本性支出618.95万元、对企事业单位的补贴615.88万元。

（一）文化2286.07万元：主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市文化市场综合执法支队、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市艺术研究所、梧州市文艺培训中心、梧州书画院、梧州市雕塑工作室共11个单位的人员、公用经费和文化活动等方面的开支。

（二）文物763.95万元：主要用于梧州市博物馆、梧州市文物管理处、梧州市文物商店的人员、公用经费和文物活动等方面的开支。

（三）体育132.5万元：主要用于梧州市市运会活动的开支。

（四）新闻出版广播影视2428.62万元：主要用于梧州市电视台、梧州电台的人员、公用经费和影视活动等方面的开支。

（五）其他文化体育与传媒支出12.88万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市图书馆、梧州市长洲区文化馆3个单位的人员、公用经费和文化活动等方面的开支。

（六）财政对社会保险基金的补助1.65万元，主要用于梧州市文物管理处社会保险方面的开支。

（七）行政事业单位离退休44.16万元，主要用于按照国家政策行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）医疗保障96.08万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费。

（九）住房改革支出155.73万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3619.32万元，其中：人员经费3401.76万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、公积金和退休人员工资等；公用经费217.56万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位的办公费、印刷费、水电费、差旅费、文化文物影视活动和购置设备设施等方面。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出30.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算18.8万元；公务接待费支出决算11.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.8万元。

主要用于公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出18.8万元，平均每辆1.106万元。

（三）公务接待支出11.6万元,国内公务接待批117次，人次1919次。国外公务接待为0万元。

（四）2016年“三公“经费支出与2016年初预算相比，减少了20.62万元,与2015年相比，减少了25.56万元。其中：

1.因公出国（境）费支出0元，与2016年年初预算和2015年支出相比无增减变化。

2.公车维行维护费比2016年年初预算减少了14万元，下降了42.68%。主要原因是2016年梧州市文化新闻出版广电局和梧州市文化市场综合执法支队实行了公车改革，不再发生车辆运行费用，各事业单位也严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，致使公车运行维护费用大幅下降。与2015年相比，减少了23.19万元，下降了55.23%。

3.公务接待费支出与2016年年初预算相比，减少了6.62万元，下降了36.33%；与2015年相比，减少了2.37万元，下降了16.96%。主要原因是各单位严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总额为10.24万元，比2015年增加了0.74万元，增长了7.79%。主要原因是商品服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门政府采购支出总额284.99万元，其中：政府采购货物支出277.07万元、政府采购服务支出7.92万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，梧州市文化新闻出版广电局及二层部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车16辆。

截至2016年12月31日，梧州市文化新闻出版广电局及二层部门资产原值合计8520.61万元，其中：房屋3725.05万元、车辆163.27万元、单价在50万元以上的设备451.46万元、其他固定资产4180.83万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门根据市财政局的工作部署，对本单位的预算项目全部进行了绩效评价，涉及一般公共预算项目当年财政拨款2302.32万元。

其中：2016年每周周五在市人民艺术剧院举办梧州市“文艺周周演”项目，全年共计41场。实施该项目的目的，是推动梧州本土特色的文化品牌建设，繁荣本土文化市场，用文艺作品展示梧州地域特色；让市民近距离接触音乐会、曲艺节目、粤曲等丰富的艺术种类和观看具有梧州本土特色舞台艺术作品，又为梧州本地文艺团队提供展示、对比、进步的空间。

第四部分  名词解析

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）行政运行（2070101）：主要反映文化新闻出版广电局为保证日常运转发生的基本支出。

（十五）一般行政管理事务（2070102）：主要反映广电大楼聘用人员和大楼的日常维修维护支出。

（十六）图书馆（2070104）：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

（十七）文化活动（2070108）：主要反映梧州市2017年春节文艺晚会和各种文化演出活动。

（十八）群众文化（2070109）：主要反映梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开支。

（十九）文化创作与保护（2070111）：主要反映雕塑工作室的人员、机构日常运转和编写剧本、开展学术交流方面的支出。

（二十）文化市场管理（2070112）：主要反映文化市场综合执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

（二十一）其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆、群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方面的支出。

（二十二）博物馆（2070205）：主要反映博物馆免费开放和文物维修维护方面的支出。

（二十三）历史名城与古迹（2070206）：主要反映民间民俗活动和文物管理方面的支出。

（二十四）其他文物支出（2070299）：主要反映梧州市文物管理处、梧州市文物商店的人员、公用经费和文物活动等方面的开支。

（二十五）广播（2070404）：主要反映梧州电台的人员、公用经费和广播活动等方面的开支。

（二十六）电视（2070405）：主要反映梧州市电视台的人员、公用经费和影视活动等方面的开支。

（二十七）电影（2070406）：主要反映市本级电影放映配套经费补助方面的支出。

（二十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

（二十九）行政单位医疗（2101101）：主要反映局机关和文化市场综合执法支队的基本医疗保险缴费支出。

（三十）事业单位医疗（2101102）：主要反映局属14个事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（三十一）住房公积金（2210201）：主要反映局机关及下属15个二层单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。

 

    附件：梧州市文化新闻出版广电局（汇总）2016年部门决算报表

                 

 梧州市文化新闻出版广电局

                         2017年6月26日