梧州市科学技术协会2016年部门决算

目    录

   第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

   第二部分：梧州市科学技术协会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分：梧州市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部份名词解释

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。
    2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
    3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
    4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
    5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
    6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
    7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
    8.开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
    9.开展继续教育和培训工作。
    10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
 

二、部门决算单位构成

梧州市科学技术协会是市委领导下的人民团体，梧州市科协机关为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。无其他资金来源。内设一室两部（办公室、科普部、学会部）。

三、编制现状、人员构成

2016年底，人员编制11人，在编9人。

四、年度主要工作任务

开展“双创”工作，联合各有关单位做好全民科学素质工作。实施“基层科普行动计划”，广泛开展青少年科技教育及多种形式科普宣传。积极开展学会学术交流活动，组织做好科技工作者状况调查站点工作，积极向市委、市政府建言献策。创新开展“会园、会企”合作，加强科协基层组织建设。做好“双报到”、精准扶贫等工作。

第二部分：梧州市科学技术协会 2016年部门决算报表

 梧州市科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：梧州市科学技术协会2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计247.66万元，比上年减少13.25万元，下降5%。

1．财政拨款收入245.6万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余2.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计230.94万元，年末结转16.72万元。比上年减少25.37万元，下降9.9%。包括：

1．一般公共服务（类）0万元。

2．科学技术支出212.54万元：主要用于梧州市科学技术协会本级开展主要工作职能经费。

3．医疗卫生与计划生育支出5.34万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方面的支出。

4．社会保障和就业（类）3.3万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）9.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．其他支出0.02万元，等。

7．年末结转和结余16.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市科学技术协会2016年度一般公共预算支出230.94万元，其中：

1、按支出经济分类看：工资福利支出112.07万元，商品服务支出54.49万元，对个人和家庭补助64.38万元。

2、按支出性质看：基本支出180.11万元，项目支出50.82万元。项目支出包括：科普经费专项和科普大篷车支出22.82万元。老科协办公经费支出11万元。实施《科学素质纲要》和青少年科技创新教育经费支出12万元。学会学术交流经费支出5万元。

3、按功能分类：

（1）科学技术支出212.56万元：主要用于梧州市科学技术协会本级开展主要工作职能经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出5.34万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方面的支出。

（3）社会保障和就业（类）3.3万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（4）住房保障支出（类）9.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术协会2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.11万元，其中：人员经费174.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、缴纳的社会保险等；公用经费5.84万元，主要包括：办公费、印刷费等有关办公所需经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.55万元；公务接待费支出决算1.36万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市科学技术协会机关、0个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.55万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出1.36万元,国内公务接待批次40 次，人次100次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（四）因公出国支出无变动；公务用车购置支出无变动；公务用车运行维护费支出略有减少，基本持平；公务接待费支出与上年相比减少1.36万元，下降0.7%，主要是机关公务接待上有减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出180.1万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少17.31万元，增长19.49%。主要原因是：

工资福利支出112.07万元，比2015年增加18.62万元，增长19.92%，主要是机关在职人员工资福利经费的增长；

商品和服务支出54.49万元，比2015年减少4万元，减少2.2%，主要是机关日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助64.38万元，比2015年减少38.07万元，减少37.16%，主要是机关离退休人员离退休经费转到社保局发放。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计130.66万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物17.52万元，（2）通用设备86.45万元，（3）专用设备16.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.54万元，（6）家具、用具、装具及动植物8.82万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元，占年初预算的20%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：科普经费专项、科普大篷车经费支出取得1.梧州市科协组织开展了2016年“基层科普行动计划”申报推荐工作。经梧州市实施“基层科普行动计划”专家工作组评审推荐及自治区、全国评审组终审决定，共有10个集体和个人获得全国、全区级“基层科普行动计划”表彰，获奖补资金120万元。有效提高广大人民科学素质、科学种养理念，使广大人民得到实惠。

2.完成各项技术培训80期、培训群众超过1万人次。

3.超额完成科普大篷车进学校、进广场、进社区、进乡村28次，并开展科普活动多场，参与群众达4万多人次。通过展出科普挂图、发放科普资料、提供科技咨询、技术服务等途径，广泛开展相关主题的科普宣传活动。据不完全统计,共发放科普宣传资料5万多份，展出科普挂图（展板）1800幅（次）、科普展具250件（次）,参与群众达4万多人（次）。此外，不断更新《梧州科普网》科普内容，对潘塘公园内的“科普画廊”进行内容更新，重点宣传节能减排、食品安全等热点常识；继续与梧州电视台合作开办科普大篷车电视栏目，坚持每周播出2期，与科技局的科普电视栏目一起成为群众喜爱的科普栏目。达到各项绩效指标的要求和提高全民科学素质水平，促进科普工作对大众可持续影响，逐步形成面向农民和农村新农村建设科普服务长效机制。

通过科普专项、科普大篷车实施把科技要素引入农村和城镇社区，积极开展学术交流活动，不断促进基层科普活动的广泛开展，提高基层科普服务能力和提高群众的科学文化素质。

第四部份名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(十五)科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

（十六）技术研究与开发支出：反映用于各类技术研究与开发机构的基本支出。

（十七）科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

梧州市科学技术协会

2017年6月30日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173433