梧州市民族宗教事务委员会2016年部门决算信息公开

第三部分 梧州市民族宗教事务委2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计188.45万元，比上年增加11.87万元，增长8.76%。

1．财政拨款收入141.3万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入6.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余41.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计188.45万元，比上年增加17.6 万元，增长13.14%。包括：

1．一般公共服务（201）141.68万元：

（1）（20123行政运行(民族事务)）127.06万元，其中：

基本支出决算72.17万元。根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按财政部门制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　项目支出决算54.89万元。为完成民族团结创建活动、民族政策法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出。　　

（2）（20124行政运行(宗教事务）14.62万元，主要用于宗教事务管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.59万元：主要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。

3．行政单位医疗（2100501）2.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4．住房公积金（2210201）5.51万元：主要用于照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

5．年末结转和结余36.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2016年度一般公共预算支出     132.19万元，按支出经济分类看，工资福利支出61.89万元，商品服务支出56.5万元，对个人和家庭补助6.59万元，其他资本性支出7.21万元。按支出性质看，基本支出70.60万元，项目支出61.59万元。

1.（2012301）行政运行（民族事务）69.44万元。其中：基本支出60.75万元，项目支出8.69万元。

2.（2012304）民族工作专项10.99万元。其中：项目支出10.99万元。

3.（2012399）其他民族事务支出27.29。其中：项目支出27.29万元。

以上支出主要是根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按财政部门制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。以及为完成民族团结创建活动、民族政策法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出。　　

4.（2012401）行政运行（宗教事务）14.62万元。其中：项目支出14.62万元。

主要用于宗教事务管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

5.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.59万元。主要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。

6.（2100501）行政单位医疗2.75万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

7.（2210201）住房公积金5.51万元。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出70.60万元，其中：人员经费67.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费2.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.39万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。

（三）公务接待费支出1.39万元,国内公务接待批次11次，人次91次），国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）2016年 “三公”经费增减情况：1.因公出国（境）费支出0元，在年初预算数范围内（0元），与上年同样，原因是全年没有安排使用财政拨款安排干部职工出国（境）；2.公务用车购置及运行费支出0万元，在年初预算数范围内（0万元），2016年不再保留公务用车，没有发生公务用车费用，故此项支出为0，比上年减少100%；3.公务接待费支出1.39万元，在年初预算数范围内（1.57万元），比上年减少0.18万元（-11.31%），减少原因是单位严格履行八项规定，严格控制公务接待支出，加上2016年上级来梧调研、检查工作次数减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2.67万元，比2015年减少3.6万元，降低57.43%。主要原因是我委严格控制机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计70.61万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备0万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物30.26万元，（7）流动资产40.35万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，市民宗委共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款61万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中民族政策法规宣传经费（8万），通过广泛宣传党和国家的民族政策、法律法规和民族基本知识，特别是在壮族“三月三”期间开展丰富多彩的民族团结进步宣传活动，巩固和发展了社会主义民族关系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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