梧州市司法局2016年部门决算信息公开说明

梧州市司法局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：梧州市司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1791.6万元，比上年增加79.73万元，增长4.45%。

1．财政拨款收入1557万元，为市本级财政当年拨付的资金。

 2．其他收入25.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余209.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1791.6万元。比上年增加79.73万元，增长4.45%。包括：

1．公共安全支出1594.91万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、保障司法业务发展而发生的项目支出。

2．社会保障和就业支出11.66万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出22.38万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4．住房保障支出42.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5．年末结转和结余120.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市司法局2016年度一般公共预算支出1587.44万元，按支出经济分类看，工资福利支出543.30万元，商品服务支出268.38万元，对个人和家庭补助支出217.41万元，其他资本性支出558.35万元。按支出性质看，基本支出777.81万元，项目支出809.63万元。

（一）公共安全支出（类）司法（款）1511.27万元，是本单位为保障机构正常运行、开展司法事务等活动的支出。具体情况如下：

1．行政运行（项）872.24万元，主要用于本单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费支出以及公证管理、法制管理等方面的支出。

2．一般行政管理事务（项）291.58万元，是本单位用于普法宣传、律师管理、医患纠纷调解委员会运行、办公设备购置等方面的支出。

3．基层司法业务（项）26.33万元，主要用于开展人民调解、刑释解教人员安置帮教、园区司法所业务工作等方面的支出。

4．法律援助27.06（项）万元，主要用于开展针对农民工、残疾人、老年人、妇女权益保障和未成年人的法律援助工作的支出。

5．社区矫正（项）17.51万元。主要用于社区矫正工作指导管理、社区矫正设备等方面的支出。

6．其他司法支出（项）276.55万元，主要用于业务用房土地补偿金、法治公园建设的支出。

（二）社会保障缴和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）11.66万元，主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.66万元，是本单位按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）22.38万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费等支出。

行政单位医疗（项）22.38万元，是本单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗费等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）42.13万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

    住房公积金（项）42.13万元，是本单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市司法局2016年度无政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出777.81万元，其中：人员经费728.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；公用经费49.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.71万元；公务接待费支出决算2.77万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本局机关和所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.71万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出11.71万元。主要用于辖区内执法执勤开展各项司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出11.71万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出2.77万元,国内公务接待批次29次，人次243次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出年初预算数25.2万元，上年支出25.93万元，本年实际支出14.48万元，比年初预算减少10.72万元，下降43%，比上年支出减少11.45万元，下降44%。其中，因公出国支出0万元，和年初预算数一致，与去年持平；公务用车购置支出0万元，和年初预算数一致，与去年持平；公务用车运行维护费年初预算数17.9万元，上年支出17.98万元，本年实际支出11.71万元，比年初预算减少6.19万元，下降34%，比上年支出减少6.27万元，下降35%；公务接待费年初预算数7.3万元，上年支出7.95万元，本年实际支出2.77万元，比年初预算减少4.53万元，下降62%，比上年支出减少5.18万元，下降65%。“三公”经费支出减少的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节约的各项要求，规范公务接待、公务用车管理制度，进一步控制公务接待费、公务用车费的开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出49.62万元，比2015年减少8.48万元，降低15%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额303.03万元，其中：政府采购货物支出222.56万元、政府采购工程支出80.47万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆。其他用车2辆，其他用车主要是摩托车。单位价值50万元以上设备1套。

截至2016年12月31日，资产原值合计602.67万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物77.07万元；（2）通用设备470.99万元，（3）专用设备19.18万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.39万元，（6）家具、用具、装具及动植物35.04万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款331.10万元，占年初预算的 22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：法律援助工作经费主要用于（1）全市法律援助培训班。对50名法律援助工作人员进行培训，不断提高法律援助机构工作人员的业务水平。（2）参加法律援助工作会议、培训以及开展法律援助工作专项检查。根据上级要求，派员参加会议和培训，提高法律援助机构工作人员业务水平，不断提高法律援助机构规范化水平。（3）加强法律援助宣传。对全市8000人次进行法律援助宣传，不断提高法律援助知晓率。（4）加强法律援助工作站点的建设。新建军分区、市中级法院、市检察院、市信访局等4个法律援助工作站；完善团市委、市妇联、市总工会、市老龄委、边防、市看守所等等工作站点规范化建设。（5）加强12348法律援助热线管理。构建公共法律服务体系，完善12348律师值班制度，通过12348法律援助热线接待咨询1228人次。（6）办理法律援助案件。不断提高法律援助案件数量和质量，让更多民众受益。

梧州市司法局将法律援助工作列入工作的重中之重，认真部署法律援助工作，梧州市法律援助中心配备了6名工作人员，全年受援人次达到875人，办理妇女法律援助案件512件，老年人193件，农民工193件，未成年人3件，看守所法律援助工作站引导法律援助案件11件。法律援助受援人满意率达100%。需要法律援助的贫弱群众了解并运用法律援助维护自身合法权益，同时也让更多需要法律援助的弱势群体得到了帮助，有力地提升了法律援助工作的社会认知度。法律援助中心始终不遗余力地以为社会困难群体提供更多更好的法律服务为己任，为构建和谐梧州市做出应有的贡献。

第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

十五、社会保障和就业支出：指用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

十七、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

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