梧州市公安局2016年部门决算

第三部分：梧州市公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计57285.08万元，比上年增加8130.19万元，增长16.54%。

1．财政拨款收入50781.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入1106.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．用事业基金弥补收支差额4.63万元，主要是互联网信息安全中心的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4．上年结转和结余5392.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计57285.08万元比上年增加8130.19万元，增长16.54%。

包括：1．公共安全支出49709.13万元：主要用于局机关及局属各单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务工作的项目支出。

2．社会保障和就业支出224.19万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出，以及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和在职人员抚恤金支出。

3．医疗卫生与计划生育支出901.02万元：主要用于局机关及局属各单位人员参加社会基本医疗保险的支出。

4．住房保障支出1334.95万元：主要用于按照国家政策规定向局机关及局属各单位人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余5115.79万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市公安局2016年度一般公共预算支出50606.39万元，按支出经济分类看，工资福利支出20633.49万元，商品服务支出8224.1万元，对个人和家庭补助4215.52万元，其他资本性支出 17533.28万元。按支出性质看，基本支出26637.39万元，项目支23969万元。

1．行政运行支出33224.09万元，主要用于公安业务正常运行的基本支出及项目支出。

2．一般行政管理事务支出7599.33万元，主要用于转移支付办案业务费、装备费及业务技术用房等项目支出。

3．国内安全保卫支出2056.82万元，主要用于开展国内安全保卫工作的支出。

4.禁毒管理支出128.49万元，主要用于开展禁毒工作的支出。

5.道路交通管理支出4115.29万元，主要用于开展各类道路交通管理工作的支出。

6.网络侦控管理支出80.94万元，主要用于开展各类网络安全侦查的支出。

7.拘押收教场所管理支出941.26万元，主要用于看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

8. 归口管理的行政单位离退休支出139.74万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.71万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.死亡抚恤支出23.75万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.行政单位医疗支出897.24万元，主要用于行政单位社会基本医疗保险的支出。

12. 事业单位医疗支出3.78万元，主要用于事业单位社会基本医疗保险的支出。

13.住房公积金支出1334.95万元，主要用于按照人社部门及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市公安局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26637.39万元，其中：人员经费22310.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金等方面的支出；公用经费4326.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算891.41万元；公务接待费支出决算77.48万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出891.41万元。其中：

1.公务用车购置支出349.64万元。主要用于购置3辆反恐处突武装巡逻车、1辆流动查辑指挥车、1辆看守所囚车、1辆高铁南站电动巡逻车及54辆警用摩托车（含车辆购置税）。

2.公务用车运行支出541.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年梧州市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为381辆，全年运行费支出541.77万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出77.48万元,国内公务接待批次730次，人次8460次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出968.89万元，与年初预算数1311.19万元相比减少342.3万元，与去年支出数950.26万元相比增加18.63万元。其中，因公出国支出0 万元，与去年持平；公务用车购置支出349.64万元，与去年1.29万元相比增加348.35万元，增加的主要原因：一是由于全区反恐维稳形势严峻，为了做好全区的各项公安维稳工作，确保全区社会治安大局持续稳定，广西区公安厅在2016年对全区各地市统一配置反恐处突武装巡逻车，按照上级的要求，并报市财政局批准，我局新增了3辆反恐处突武装巡逻车；二是结合我市反恐维稳工作需要，购置了1辆流动查辑指挥车、1辆看守所囚车、1辆高铁南站电动巡逻车及54辆警用摩托车；公务用车运行维护费支出541.77万元，与去年支出数862.37万元相比减少320.6万元，下降37.18%，减少的主要原因是由于公务用车改革，大幅度减少公务用车运行维护费；公务接待费支出77.48万元，与去年支出数86.6万元相比减少9.12万元，下降10.53%，减少的主要原因是由于认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4321.25万元比2015年4408.23万元减少86.98万元，降低1.97%。主要原因是：2016年我局实现经费下沉，减少机关运行经费的同时加大了对一线作战单位的经费保障力度，重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需经费，优先保障严重影响社会治安稳定的群体性事件处置、严重经济犯罪案件和刑事犯罪案件办理所需经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6509.33万元，其中：政府采购货物支出6095.23万元、政府采购工程支出414.1万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1264辆（包括正在办理报废手续车辆385辆、警用摩托车498辆）。实际在用车辆879辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车341辆、特种专业技术用车22辆、警用摩托车498辆。正在办理报废手续的车辆为已到报废期限，无法正常使用的车辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计31982.28万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5015.23万元，（2）通用设备12529.62 万元，（3）专用设备13821.71万元，（4）文物和陈列品0.69万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 615.03万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对28个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7606.03万元，占年初预算的30.97%。通过绩效评价，收入预算编制完整，项目支出编制实现了绩效目标管理、项目库滚动管理；预算项目均细化到具体用款单位及资金额度，在预算绩效目标方面，结合确定的职责，编制部门整体支出绩效目标，通过具体、清晰、可衡量的指标值体现本单位整体支出绩效目标和中长期规划；在预算配置方面，在职人员控制率和“三公经费”控制率均达到要求，实现对人员成本和行政成本的有效控制。

其中：1. 综治复合型警务站运行经费项目

加大对市区街面的巡防力度，形成对街面犯罪的震慑力，及时打击街面“两抢一盗”等各类现行犯罪，维护良好的交通秩序，第一时间接受群众报警求助，积极发挥服务群众职能，做到“近距离”打击犯罪，“零距离”服务群众，最终达到提高巡逻防控工作效能，提升群众安全感和满意度，增强社会面治安防控能力，确保社会治安秩序、交通秩序良好的目标。

2. 治安巡防经费项目

由传统巡逻转变为“巡访”，从单一的示警巡逻，拓展为示警巡逻、盘查震慑、走访群众相结合，工作内容更加丰富、街面防控更加有力、联系群众更加紧密；加大对市区街面的巡防力度，积极发挥服务群众职能，最终达到提高巡逻防控工作效能，提升群众安全感和满意度，增强社会面治安防控能力，确保社会治安秩序、交通秩序良好的目标。

3. 流动人口管理专项经费项目

加强我市流动人口服务管理工作，切实维护流动人口的合法权益，逐步完善居住证的服务和应用工作，为流动人口服务管理和推行居住证制度的实施提供保障，为流动人口居住、工作、生活创造良好的社会环境。

4. 禁毒经费项目

在自治区禁毒委和市委、市人民政府的领导下，紧紧围绕中央、自治区部署，认真贯彻落实中央、自治区有关文件精神及全区、全市禁毒工作会议精神，坚持预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针，以科学发展观统领全局，以开展禁毒人民战争为载体，不断加强工作力度，采取有力措施，努力实现对毒品问题的综合治理。

5．交通辅警人员经费项目

交警支队对市财政下拨的交通辅警人员经费，专款专用，保障交通辅警人员正常开展工作。按照国家、自治区、梧州市关于聘用工作人员劳动福利政策，合理确定交通辅警人员的工资福利和医疗保险，购买养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险。按标准给交通辅警人员发放服装、协勤装备，改善交通辅警人员工作条件。交通辅警人员在参与道路路面秩序管理、交通疏导、事故处理和交通安全保卫和抢险救灾等工作中，顶着风吹日晒、雨打冰冻，为道路交通安全、畅通作出了辛勤的努力，为梧州市经济社会发展进步作出了应有的贡献。

6．车管业务经费项目

交警支队车管部门建成机动车辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通事故处理等计算机信息管理系统，实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网，增进公安交通管理工作的科技含量，同时做好了辖区内上道路行驶的民用机动车登记、检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶员考试、核发驾驶证等工作，方便了广大办事群众，确保了2016年度梧州市交警部门车驾管业务工作的顺利开展。

7．交通秩序整治、预防突发事件和交通事故业务经费项目

交警支队不断提高梧州交警综合执法水平，增强对辖区路段的监控力度，坚持做到全天候24小时有效监控路面，坚决做到随时接警，快速出警，不断提高处置和增强防范不可预见突发事件的能力，预防道路交通事故的发生。及时组织警力，妥善处理发生在梧州市辖区内的各种紧急突发性、群体性等不可预见的事件，做好现场的治安管理、交通管制及疏导和事件的善后处理及追逃等一系列工作，确保辖区道路的交通安全、有序、畅通，维护社会稳定。

8．创建平安畅通县区活动经费项目

交警支队在开展创建平安畅通县区活动中，实现了四大目标。一是在解决影响县区、乡镇交通安全工作的突出问题上实现突破，努力预防和减少道路交通事故，尤其是群死群伤特大道路交通事故；二是把城市实施畅通工程的整体效果向县区延伸，把实施畅通工程取得的经验和有效方法运用到县区的创建工作中，改变目前县区交通基础设施落后、管理薄弱、城市和县区发展不平衡的局面，提升县区的交通管理水平，缩小城乡差距；三是针对县区道路交通安全工作的薄弱环节，落实“五个强化”，即：强化县区人民政府交通安全责任的落实，强化县区道路基础设施及安全防护设施建设，强化对载货汽车和拖拉机载客、无牌无证等突出交通违法行为的整治，强化县乡道路路面管控措施，强化县乡地区交通安全宣传教育；四是把交通管理各项业务工作进行有机整合，把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去。

9．警用装备、科技强警经费项目

为了积极适应当前公安工作面临形势的新变化，交警支队以推进公安信息化建设为载体，以加强执法规范化建设为重点，以构建和谐的警民关系为支撑，深入推进“三基”工程建设，进一步推动公安工作又好又快发展，不断提高梧州交警综合执法水平，增强对辖区路段的监控力度，坚持做到全天候24小时有效监控路面，坚决做到随时接警，快速出警，及时纠正各种交通违法行为，处置各种突发性、群体性事件和交通事故，加大打击盗抢机动车辆和交通事故逃逸等违法案件力度，确保道路交通安全，最大限度地减少事故发生，为梧州市及所属各县市的交通管理工作作出更大的贡献。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）工资福利支出：工资性支出、工伤生育保障、养老保险、医疗保险、大病医疗统筹；

（二）商品和服务支出：日常公用经费、离休公用经费、公务交通经费；

（三）对个人和家庭补助：离退休支出、遗属生活补助、离休人员特需费、住房公积金；

十、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一）行政运行（公安）：为公安业务提供支持和保障工作所发生的经费支出；

（二）一般行政管理事务（公安）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）专业性较强的名词解释

（1）治安管理（公安）：查处治安案件、处置群体性事件、调解纠纷、重大活动安全保卫、特警经费、社区管理、社会治安防范、户籍身份证管理、巡防队员管理；

（2）国内安全保卫：国保专案（案件）侦察调查、处置恐怖案件、重点人（阵地）控制、情报信息获取；

（3）刑事侦查：侦办刑事案件、侦办经济案件；

（4）禁毒管理：侦办毒品案件、禁毒情报获取、禁吸戒毒；

（5）拘押收教育场所管理（公安）：被监管人员管理，包括被监管人员伙食、衣被、医疗、宣传教育、特情耳目建设、档案管理、押解、监管场所修缮等；

（6）网络侦控管理（公安）：查处网络违法案件、互联网有害信息处理、网络安全监管；

（7）警犬繁育及训养（公安）：警犬伙食管理、犬病防治、警犬训练、出勤、防暑降温或取暖、犬舍水电费、维修（护）费、警犬繁育等；

（8）出入境管理：出入境人员管理、查办出入境案（事）件；

（9）道路交通管理（公安）；交通违法处理、交通事故处理、机动车管理、驾驶人管理

（四）其他公安支出（公安）：指公安基本建设类项目支出及机动经费。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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