梧州市委政法委2016年部门决算

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：市委政法委无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分：市委政法委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1243.70万元。比去年减少48.16万元,下降3.73%。

1．财政拨款收入951.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入52.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区护路办拨护路经费、银行利息收入等。

3．上年结转和结余240.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1243.70万元。比去年减少48.16万元,下降3.73%。包括：

1．一般公共服务（类）1120.42万元：主要用于人员工资性支出、办公经费和政法业务费。

2．医疗卫生与计划生育支出5.48万元，主要用于医疗保险等支出。

3．住房保障支出（类）15.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余102.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委政法委2016年度一般公共预算支出924.53万元，比去年减少13.11万元,下降1.42%。按支出经济分类看，工资福利支出283.56万元，商品服务支出  403.54万元，对个人和家庭补助30.77万元,其他资本性支出206.66。按支出性质看，基本支出383.38万元，项目支出540.85万元。

1. 行政运行800.05万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备等；

2. 一般行政和事务管理68.62万元，主要用于商品和服务支出；

3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出35万元主要用于商品和服务支出；

4. 行政单位医疗5.48万元，主要用于职工体检等支出；

5. 住房公积金15.38万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委政法委2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出383.68万元，其中：人员经费314.33万元，主要包括：基本工资96.88万元，津贴补贴93.18万元，奖金75.00万元，社会保障缴费16.42万元，其他工资福利支出2.08万元，退休人员工资15.24万元，住房公积金15.38万元，其他对个人和家庭的补助支出0.15万元；

公用经费69.35万元，主要包括：办公费2.76万元，印刷费1.01万元，邮电费1.11万元，差旅费5.86万元，维修（护）费1.42万元，会议费1.22万元，培训费1.84万元，公务接待费5万元，工会经费6.73万元，公用车运行维护费12.40万元，其他交通费30万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.4万元；公务接待费支出决算20.02万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.4万元。主要用于租用应急维稳、下乡、检查、督查工作车辆。

（三）公务接待费支出20.02万元,国内公务接待115批次，1256人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）2016年度市委政法委“三公”经费支出决算 32.42万元，与2015年支出对比减少 7.95万元，同比下降19.7 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无增减，与上年支出持平。

2．公务用车购置支出 0万元，与年初预算数、上年支出数对比无增减变动；公务用车运行维护费支出12.4万元，与上年支出数对比减少7.3 万元，下降 58.87%。公务车运行费用大幅减少，主要原因是本年度2月份梧州市本级进行公务用车改革，我委上交了6辆给市公开拍买，而且改革后保留的应急、机要通信车辆的运行费用由平台统一报账，公务用车运行费用主要是用于租用应急维稳车辆。

3．公务接待费支出 20.02万元，与上年支出数对比减少0.6万元，主要原因是严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年政法委的财政拨款机关运行经费69.35万元，同比增加33.28万元，同比增长92.26%,主要包括：办公费2.76万元，同比减少7.24万元，同比减少72.40%；印刷费1.01万元，同比增加1.01万元，同比增加100%；邮电费1.11万元，同比减少3.89万元，同比减少77.80%；差旅费5.86万元，同比增加0.86万元，同比增加17.20%；维修（护）费1.42万元，同比增加1.42万元，同比增加100%；会议费1.22万元，同比增加1.22万元，同比增加100%；培训费1.84万元，同比增加1.84万元，同比增加100%；公务接待费5万元，同比增加5万元，同比增加100%；工会经费6.73万元，同比增加3.93万元，同比增加50.38%；公用车运行维护费12.40万元，同比增加2.4万元，同比增加24%；其他交通费30万元，同比增加30万元，同比增加100%，为车改职工车补支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额46.30万元，主要为综治视频信息系统采购、采购网格化管理设备采购、办公设备采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款527.38万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，我委全面完成了年初制定的工作目标和任务，得到了自治区党委政法委的充分肯定。资金项目对完成全年工作任务，起到了积极的作用，发挥了较大的资金绩效作用，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173545