梧州市人民防空办公室2016年部门决算信息公开情况说明

第一部分：部门基本情况

（一）人防办本级

1、单位性质、机构设置

梧州市人民防空办公室是梧州市人民政府组成部门，政府党政群机关，市财政全额拨款单位。内设秘书人事科、指挥通信科、工程科、计划财务科和法规宣传科5个科室。

2、主要职能

（1）贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规、规章和方针、政策，拟订梧州市人民防空工作的办法和措施，经批准后组织实施；编制梧州市人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（2）监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

（3）组织实施防空袭警报试鸣；组织制定和落实梧州市城市防空袭预案和各种保障方案。

（4）负责编制和落实梧州市人民防空工程建设总体规划。

（5）负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能，制定人民防空干部培训规划、计划并组织实施。

（6）负责梧州市人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。

（7）制定梧州市人民防空平战结合发展规划并组织落实。

（8）承办梧州市人民政府交办的其他事项。

3、2017年主要工作

（1）推进人防指挥信息化建设

（2）重点做好地下空间调研和开发建设的前期准备

（3）重点抓好人防工程建设工作

（4）抓好我市人口疏散地域（基地）建设

（5）抓好人防实战化训练和演练

（6）大力加强人民防空警报建设

（7）统筹抓好人防法制和宣传教育工作

（8）抓好人防经费和平战结合管理工作

（二）下属机构情况

1、下属单位梧州市人民防空指挥信息保障中心（含人防执法队），是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设技术组、内勤警报组。

2、人防指挥信息保障中心的主要任务是承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防部门交办的其他信息保障任务。

（三）人员编制

梧州市人民防空办公室编制核定为行政编制14名、工勤编制1名。实有人员17名，离休人员1名。

下属单位梧州市人民防空指挥信息保障中心为参公事业编，编制数23名，实有人员23名。

（四）部门决算公开信息构成

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》精神，2017年部门决算信息公开主要是：人防办（含人防指挥信息保障中心）行政运行经费财政拨款收支情况、“三公” 经费决算支出、行政机关固定资产占用情况。

第二部分：梧州市人民防空办公室2016年部门决算报表

附一至附八表

第三部分：梧州市人民防空办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入总计601.75万元，比上年收入增加24.2%。根据梧州市人民政府下达的2016年单位行政运行经费收支预算，市财政安排市人防办（含保障中心）行政运行经费收入总计为601.75万元(含上年结余收入)，全部是当年财政拨款收入。

（二）支出总计601.75万元，比上年支出增加24.2%。其中：

1、一般公共服务支出540.77万元，主要用于人员工资和公务费支出，比上年支出增加19.1%。

2、社会保障和就业支出11.05万元，主要用于养老保险和职业年金支出。上年没有这个科目支出。

3、医疗卫生支出17.85万元，主要用于医疗保险等社会保障支出，比上年支出增加33.1%。

4、住房保障支出32.08万元，主要用于住房公积金支出，比上年支出增加87.1%。（详见附件1、2、3）

二、2016年一般公共预算支出决算情况

梧州市人民防空办公室（含保障中心）一般公共预算支出601.75万元，比上年支出增加24.2%。其中：基本支出601.75万元，项目支出为0元。

基本支出601.75万元，比上年支出增加24.2%。其中：工资福利支出398.62万元，比上年支出增加31.3%，主要是工资增资原因。

商品和服务支出25.7万元，比上年支出增加75.3%；主要是办公费比上年增加280%，印刷费增加980%，其他商品和服务支出增加878%。

对个人和家庭的补助支出177.43万元，比上年支出增加6.5%，与上年同期增加得少的主要原因是2016年10月份起退休人员养老金移交社会保障局。（详见附件6）

根据国家人防办《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防【2012】538号）有关规定，人防经费决算不属于公开范畴，因此项目支出为0元。（详见附件3、5、6）

三、2016年政府性基金决算情况

我办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，政府性基金收入和支出都为0。（详见附件8）

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出601.75万元，其中：人员经费576.05万元，比上年支出增加23%，主要是工资增资原因；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、养老保险费及离退休费等。公用经费25.7万元，比上年支出增加75.3%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会费及其他商品和服务支出等。（详见附件6）

五、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年梧州市人民防空办公室（含保障中心）“三公”经费决算数为2.15万元，比预算安排数10.32万元减少79%,比上年支出减少79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费决算情况

因公出国（境）经费决算支出数为零，与上年持平。

2、公务接待费用决算情况

公务接待费用决算支出数1.74万元，比预算安排数2.26 万元减少23%，比上年支出减少23%。主要是我办按照八项规定要求及接待费标准，严格控制公务接待费支出所致。

公务接待费主要用于接待上级领导检查及兄弟单位参观学习。其中：国内公务接待20批次,人数约116 人次。

3、公务用车购置及运行维护费决算情况

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行费支出0.41万元，主要用于1月份公车改革前车辆维修，比预算安排数8.06万元减少95%，比上年支出减少95%。2016年我市进行公车改革，2月份起我办公务用车全部按规定封存，剩下2台人防特种技术车辆按工作需要正常运转，其运行维护费列入专项支出。（详见附件7）

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出（含保障中心） 25.7万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加11.04 万元，增长75.3 %。主要原因是2016年加大人防宣传“进学校、进社区”力度，订购报刊、宣传资料和在报社、电视媒体等宣传费用支出增长所致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额（含保障中心）147.38万元（含专项支出），其中：政府采购货物支出147.38 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，人防办（含保障中心）共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

截至2016年12月31日，人防办（含保障中心）2016年末固定资产合计60,803,010.99元，其中：房屋资产40,331,769.39元，构筑物资产（自行搭建钢构架羽毛球馆和乒乓球馆）298,000元；通用设备资产4,506,352元；专用设备资产15,291,931元；家具类资产374,958.6元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年人防办（含保障中心）共组织对 11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款326.72万元，占年初预算的47.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出均完成90%以上，绩效评价情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：平战结合工作经费项目

2016年市本级财政下达我办平战结合人防工程使用费收入任务200万元，平战结合工作经费预算支出指标100万元，用于平战结合创收过程中所发生的费用支出。

截止2016年底，我办已超额完成平战结合人防工程使用费收入任务200万元，支出已全部按计划完成。项目支出过程、效果如下：

 1、支付珠山、中山人防地下商场管理人员工资60万元，社会保障费15万元，保证管理人员及员工日常开支和稳定。

     2、支付两个人防地下商场维护维修经费12万元，公共水电燃料费13万元，保障商场正常运转，使商场能“以洞养洞”，个体户又能实现盈利，维持家庭生计，实现战备效益和社会效益双赢。

评价结论：完成年度绩效目标，自评100分。

 

 

附件：1、2016年收支决算总表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收支决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年一般公共预算财政拨款安排“三公” 经费支出决算表

          8、2016年政府性基金财政拨款收支决算表

 

 

 

                        梧州市人民防空办公室

                           2017年6月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	601.75	一、一般公共服务支出	540.77
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		……
		二十、社会保障和就业支出	11.05
		二十一、医疗卫生与计划生育支出	17.85
		二十二、住房保障支出	32.08
本年收入合计	601.75	本年支出合计	601.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	601.75	支出总计	601.75

表二：收入决算表

单位：万元                    

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		601.75	601.75
类	201	540.77	540.77
款	20103	540.77	540.77
项	2010301	540.77	540.77
	208	11.05	11.05
	20805	11.05	11.05
	2080505	11.05	11.05
	210	17.85	17.85
	21005	17.85	17.85
	2100501	17.85	17.85
	221	32.08	32.08
	22102	32.08	32.08
	2210201	32.08	32.08

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.75	601.75
类	201	540.77	540.77
款	20103	540.77	540.77
项	2010301	540.77	540.77
	208	11.05	11.05
	20805	11.05	11.05
	2080505	11.05	11.05
	210	17.85	17.85
	21005	17.85	17.85
	2100501	17.85	17.85
	221	32.08	32.08
	22102	32.08	32.08
	2210201	32.08	32.08

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	601.75	一、一般公共服务支出	18	540.77		540.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		…….	23
	7		二十、社会保障和就业支出	24	11.05		11.05
	8		二十一、医疗卫生与计划生育支出	25	17.85		17.85
	9		二十二、住房保障支出	26	32.08		32.08
	10		按支出经济分类	27	601.75		601.75
	11		一、工资福利支出	28	398.62	398.62
本年收入合计	12	601.75	二、商品服务支出	29	25.7	25.7
年初财政拨款结转和结余	13		三、对个人和家庭补助	30	177.43	177.43
一般公共预算财政拨款	14		本年支出合计	31	601.75
政府性基金预算财政拨款	15		年末结转和结余	32
合计	17	601.75	合计	34	601.75

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		601.75	601.75
类	201	540.77	540.77
款	20103	540.77	540.77
项	2010301	540.77	540.77
	208	11.05	11.05
	20805	11.05	11.05
	2080505	11.05	11.05
	210	17.85	17.85
	21005	17.85	17.85
	2100501	17.85	17.85
	221	32.08	32.08
	22102	32.08	32.08
	2210201	32.08	32.08

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	601.75	576.05	25.7
工资福利支出	398.62	398.62
基本工资	130.14	130.14
津贴补贴	143.71	143.71
奖金	92.44	92.44
其他社会保障缴费	21.28	21.28
基本养老保险缴费	11.05	11.05
其他工资福利支出
商品和服务支出	25.7		25.7
办公费	4.15		4.15
印刷费	2.81		2.81
邮电费	2.11		2.11
差旅费	2.8		2.8
维修（维护）费	1.85		1.85
工会费	4.61		4.61
其他交通费用	0.91		0.91
其他商品和服务支出	6.46		6.46
对个人和家庭的补助	177.43	177.43
离休费	12.58	12.58
退休费	86.42	86.42
抚恤金	40.9	40.9
购房补贴	37.53	37.53
其他对个人和家庭的补助支出
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经

费，其他属于公用经费。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.32	0	8.06	0	8.06	2.26	2.15	0	0.41	0	0.41	1.74