梧州市工业和信息化委员会2016年部门决算汇总

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第一部分：梧州市工业和信息化委员会部门汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市工业和信息化委员会2016部门汇总决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市工业和信息化委员会2016年度部门汇总决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算汇总总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出汇总决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出汇总决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出汇总决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市工业和信息化委员会汇总概况

一、 主要职能

梧州市工业和信息化委员会为全额拨款行政机关单位,内设13个职能科室，以及三个全额拨款事业单位。主要职能为：

1、贯彻执行国家和自治区有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规划和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调全市减轻企业负担工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5、拟订高技术产业中涉及生物医疗、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

10、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议，负责全市茧丝绸管理工作，负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理。

13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用船舶工业的管理，负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理，负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范。

14、负责全市工业园区（工业集中区及有关工业园区）管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

15、 负责对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；依法对市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。

16、负责为中小企业开展市场调研、项目论证、收集筛选投资项目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业信息化建设，提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商务等培训和服务；提供融资咨询及辅导，组织开展银企对接，协助企业获得资金，征集企业项目融资信息，组织有关人员对融资项目进行评价并向融资机构和担保机构推荐，组织、指导建立完善梧州市信用协会推进梧州市中小企业信用体系建设；提供对中小企业高层管理人员的继续教育，资格培训。

17、负责组织编制梧州市陶瓷产业战略及发展规划，统筹协助做好两个集中区的招商引资、资金筹措、环保评估、物流规划、交通规划、资源协调及产业与园区的宣传推荐等工作，检查、督促、指导两个陶瓷集中区相关工作及政策落实，协调解决园区、企业存在的问题和困难，定期不定期召开协调工作会议，推进陶瓷产业园区加快发展，协调落实市委、市政府和市陶瓷产业园区建设领导小组交办的其他事项。根据全市陶瓷产业发展规划，负责中和集中区和大业集中区开发建设的具体工作。

18、宣传、推广散装水泥，统筹规划散装水泥发展，收、管、用散装水泥专项资金，负责梧州市行政区域内散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的具体监管工作，推动全市建筑工地“禁现拌”进程，协调解决有关部门推广使用散装水泥中出现的问题。

19、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、行政单位1个，梧州工业和信息化委员会，内设机构12个：办公室、投资科、经济运行科、中小企业发展科、能源（节能）与循环经济科、原材料工业科、机械工业科、轻纺工业科、食品医药科、规划园区科、信息管理科、人事科。

2、所属二层机构事业单位共3个，其中：

全额拨款事业单位：梧州市节能监察中心、梧州市中小企业服务中心

差额拨款事业单位：梧州市散装水泥办公室

三、 编制现状、人员构成

1、   梧州市工业和信息化委员会

行政编制数34人，截至2016年12月31日实际在岗人数33人；后勤编制数2人，实际在岗人数2人；退休人员110人。

2、   梧州市节能中心

事业编制数4人，截至2016年12月31日实际在岗人数4人；退休人员3人。

3、   梧州市中小企业服务中心

事业编制数6人，截至2016年12月31日实际在岗人数6人。

4、梧州市散装水泥办公室

事业编制数3人，截至2016年12月31日实际在岗人数2人。

四、 年度主要工作任务

第三部分：梧州市工业和信息化委员会2016年度

部门汇总决算情况说明

一、2016年度收入支出决算汇总总体情况

（一）收入总计1568.97万元。比上年减少3453.06万元，下降68.76%。

1．财政拨款收入1482.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万。

4．其他收入13.26万元，主要为银行利息收入。

5.上级补助收入18.44万，为事业单位从主管部门取得的补助收入，是事业单位的主管部门拨给所属单位的经费。主要是“其他节能环保支出”、“工业和信息产业监管”两项。

6．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余54.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1568.97万元。比上年减少359.06万元，下降18.62%。

1．医疗卫生与计划生育支出（类）22.43万元：主要用于按梧州市统一规定的比例为职工计缴的基本医疗保险费，和按规定享受离退休人员的医疗经费。

2. 节能环保支出123.26万元。用于下属全额拨款事业单位梧州市节能监察中心的基本支出和项目支出，主要包括在职人员和离退休人员的工资性支出、失业保险和工伤生育保险支出、中心为保日常运转发生的基本支出和为完成各项节能环保专项工作任务而发生的项目支出。

3. 城乡社区支出（类）17.25万元：主要用于“城乡社区管理事务-机关服务”支出。

4.资源勘探信息等支出（类）981.51万元，主要包括三部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出，包括在职人员工资和离退休人员工资、津补贴的支出；（2）包括梧州市工信委为保证日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。如根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于组织实施全市工业信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、产业安全等方面的项目支出；（3）用于散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出内的“贷款贴息”支出0万元、“技术研发与推广”支出267.1元、“宣传”支出6.97万元、“其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”13.18万元。

5．住房保障支出（类）40.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余369.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出汇总决算情况

梧州市工业和信息化委员会2016年度一般公共预算汇总支出1167.01万元。按支出经济分类看，工资福利支出379.13万元，商品和服务支出21.28万元，对个人和家庭补助518.16万元，其他资本性支出0.47万元。按支出性质看，基本支出1021.34万元，项目支出145.67万元。包括：

1.行政单位医疗18.84万元：主要用于按梧州市统一规定的比例为行政单位职工计缴的基本医疗保险费，和按规定享受离退休人员的医疗经费。

2.事业单位医疗3.59 万元：主要用于按梧州市统一规定的比例为事业单位职工计缴的基本医疗保险费，和按规定享受退休人员的医疗经费。

3.其他节能环保支出113.49万元：用于下属全额拨款事业单位梧州市节能监察中心的基本支出和项目支出，主要包括在职人员和退休人员的工资性支出、失业保险和工伤生育保险支出、中心为保日常运转发生的基本支出和为完成各项节能环保专项工作任务而发生的项目支出。

4.城乡社区支出（类）的机关服务17.25万元：主要用于“城乡社区管理事务-机关服务”支出。

5.行政运行 877.29元，是为保证日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。如根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于组织实施全市工业信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、产业安全等方面的项目支出。主要包括六部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出，包括在职人员、聘用人员工资和离退休人员工资、津补贴的支出；（2）项目前期费，主要包括技改项目、中小企业及农产品加工发展项目、节能减排项目；（3）博览会经费，分别有北京国际科技产业博览会、中小企业国际博览会、上海工博会、科技活动周暨新产品交易会；（4）煤电油应急协调办经费、陶瓷园建设经费；（5）离退休专项经费；（6）工程系列职称评审费。

6.一般行政管理事务45.53万元，用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出，主要包括以下五个部分：（1）离退休干部专项经费；（2）广西工博会经费；（3）服务办、工信指挥部运行经费；（4）2015年14家企业上台阶奖；

7.工业和信息产业监管（类）机关服务24.19万元：用于拨付下属事业单位梧州市中小企业服务中心开展助保贷业务的工作经费；

8.工业和信息产业支出20万元：用于拨付2015年度企业上台阶奖；

9.其他工业和信息产业监管支出 3.35万元：用于梧州市中小企业服务中心开展助保贷业务的工作经费；

10．住房公积金40.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11．年末结转和结余369.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

三、2016年度政府性基金支出汇总决算情况

梧州市工业和信息化委员会政府性基金支出为梧州市散装水泥办公室2016年度政府性基金支出20.18万元，其中：基本支出0.35万元，项目支出19.82万元。

215      资源勘探信息等支出1.53万元；

21560     散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出1.53万元；

2156003      贷款贴息（支出）0万元；

2156004      技术研发与推广（支出）267.1元；

2156005      宣传（支出）6.97万元；

2156009      其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出13.18万元。

其他单位无此项支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款汇总基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.01万元，同比减少35%，其中：人员经费991.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费29.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出汇总决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元；公务接待费支出决算8.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组织实施全市工业信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、产业安全等方面的业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市工业和信息化委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 1.51万元，平均每辆0.75万元。

（三）公务接待费支出8.44万元,国内公务接待批次75次，人次954人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。同2016年初预算比减少0.63万元,下降6.95%；同2015年决算数比减少0.73万元，下降7.96%。

（四）2016年梧州市工业和信息化委员会“三公”经费支出共计9.95万元，与2016年初预算10.67万元对比下降了6.74%，与2015年支出数19.9万元对比下降了50%。其中：（1）因公出国(境）费0万元，与2016年初预算0万元对比无增减；与2015年支出0万元对比无增减；（2）公务用车购置费0万元，与2016年初预算0万元对比无增减；与2015年支出0万元对比无增减；（3）公务用车运行费1.51万元，与2016年初预算1.60万元对比下降了5.63%；与2015年支出数10.73万元对比下降了85.93%；（4）公务接待费8.44万元，与2016年初预算9.11万元对比下降了4.61%；与2015年支出9.17万元下降了7.96%。

以上“三公”经费支出下降的原因有以下两个方面：（1）实行源头控制，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，继而严格控制开支，规范“三公”经费支出；（2）注重宣传，提高政策贯彻落实，在日常工作中中注重政策宣传；（3）2016年公务用车改革，工信委公务用车减少，公务用车运行费用大大减少。

六、其他重要事项情况汇总说明

(一) 机关运行经费支出情况汇总说明。

2016年本部门机关运行经费支出349万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加317.94万元，增长1007.4%。主要原因是以下几个方面：（1）2015年10月起调资，相应的工资补发是通过2150501行政运行这个编码反映，这一部分在2016年完成；（2）2016年第四季度精准扶贫期间，本委派了9名工作队员到归义镇三个挂点村进行扶贫工作，相应产生的各项差旅费增加了差旅费支出；（3）工会经费增加，2016年财政通过直接支付的方式代工信委缴交工会经费到市总工会，此项2015年没有反映；（4）2016年支出功能分类比2015年更为严格、细化，2015年支出简单按基本支出和项目支出分列，没有细化到功能分类的项上，有些本应是2150501的支出入账时归类到编码2150502，2016年决算重新更正，根据财政拨款、支出的类款项编码进行核算。

（二）政府采购支出情况汇总说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况汇总说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况汇总

2016年，本部门组织对20个项目进行了绩效评价，其中：

（1）涉及一般公共预算当年财政拨款235万元，包括了财政追加的项目拨款，包括2015年度企业上台阶奖、广西工业博览会经费、服务办经费等。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中个别举例：

东盟博览会组展专项，一共申请15个企业展位，参展企业落实布展，制定工作方案对展位进行统一标志、格式装修，会后统计销售合同约100万元，签订合同意向约200万元，提高了企业知名度，扩大销售合作，为企业提高了经济效益，参展企业满意。

（2）涉及政府性基金预算当年财政拨款26.77万元，占年初预算的38.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效结果比较理想，均已达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中个别举例：                                                  1.散装水泥执法检查工作经费项目绩效情况：本年度已检查4家水泥厂、24家混凝土企业、6家中转库、建设工程37项84栋，共出动213人次。被检查对象基本达到我办各项执法检查的要求，并按要求使用预拌混凝土或散装水泥，缴纳散装水泥专项资金。4-5月间，由散办代委组织、会同住建委、质技监局开展全市混凝土企业质量专项检查；12月陪同自治区工作组专项抽查。目前由于市散办人员偏少，岑溪散办未开展工作，其他县级没有散装水泥管理机构，无法监控县级工程报建缴纳散装水泥专项资金及工程应用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆情况，因此梧州散装办执法检查工作难以覆盖全市范围。                                                  2.散装水泥、预拌混凝土宣传项目绩效情况： 2016年梧州散装办订制了《散装水泥》报75份、《中华建筑报·散装水泥双周刊》85份、宣传纸杯30000只、宣传U盘750只、印制散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆宣传单张10000份、制作大型反“四风”展示板报1幅、印制2500只宣传环保袋、在梧州市电视台“天气预报”栏目上，插播宣传画面1个月、订制宣传雨伞100把。年度内如期完成各项宣传资料及宣传品的订制。在向相关政府部门、企业、工地、群众宣传散装水泥、预拌混凝土（砂浆）同时发放宣传资料和宣传品，并积极参与主管部门宣传活动，加深群众、各相关部门、领导对散装水泥、预拌混凝土（砂浆）使用方面、环保方面等的印象，对散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆有了一定的了解。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十五、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

梧州市工信委

2017年7月4日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173521