原梧州市水产畜牧兽医局2016年部门决算信息公开

   备注：没有财政拨款收入，也没有财政拨款支岀，故本表无数据。

第三部份：梧州市水产畜牧兽医局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3173.26万元，比上年增加379.94万元，增长13.6%。

1．财政拨款收入 2,504.53万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入149.98万元，为下属事业单位开展业务活动取得上级主管部门拨付的资金。

3．其他收入3.50 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区没有通过财政预算安排而是直拨到单位银行专户的资金。

4．上年结转和结余515.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （二）支出总计 3173.26 万元。比上年增加379.94万元，增长13.6%。包括：

    1．科学技术支出11.63万元：主要用于事业单位开展科研项目开发支岀。

2.  社会保障和就业支出24.91元: 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出44.67万元：主要用于职工的医疗保险和工伤生育保险支出。

4．农林水支出2131.54万元，其中：基本支出1108.16万元，项目支出1023.38万元。：主要用于水产畜牧部门开展业务活动的各项支岀。

5．住房保障支出（类）68.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余 891.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出 2026.81万元，按支出经济分类看，工资福利支出781.39  万元，商品服务支出 913.32 万元，对个人和家庭补助264.94万元，其他资本性支岀67.16万元。 按支出性质看，基本支出 1036.45 万元，项目支出 990.37万元。

1．行政运行230.10万元，主要用于行政单位人员经费和日常公用经费。

2. 事业运行297.34万元，主要用于事业单位人员经费和日常公用经费。

3. 科技转化与推广服务159.59万元，主要用于事业单位开展科研项目开发支岀。

4.病虫害控制659.63万元，主要用于重大动物疫病防控工作经费支岀。

5. 农产品质量安全76.34万元，主要用于农产品质量安全监管工作经费支岀。

6.执法监管335.88万元、主要用于渔业资源保护执法监管经费支岀。

7.农业资源保护修复与利用115万元。主要用于渔业资源增殖放流购买鱼苗及监管工作经费支岀。

8.其他技术研究与开发支出5万元，主要用于事业单位开展科研项目开发支岀

9.其他科学技术支出6.63万元，主要用于事业单位开展科研项目开发支岀。

10.其他农业支岀3.15万元，主要用于水产畜牧部门其他农业项目支岀

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.行政单位医疗27.31万元，主要用于行政单位职工的医疗保险和工伤生育保险支出。

13.事业单位医疗17.36万元，主要用于事业单位职工的医疗保险和工伤生育保险支出。

14.住房公积金68.57万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

备注：本部门没有政府性基金收入，故本表无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1036.45万元，其中：人员经费 1013.96 万元，主要包括：基本工资259.97万元、津贴补贴228.92万元、奖金67.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.22万元、其他社会保障缴费35.56万元、绩效工资113.95万元、其他工资福利支出4.59万元、退休费179万元、抚恤金5.64万元、生活补助0.40万元、住房公积金76.95万元、购房补贴0.62万元、其他对个人和家庭的补助支出2.33万元；公用经费22.49万元，主要包括：办公费1.91万元、印刷费0.02万元、电费0.52万元、邮电费0.74万元、差旅费1.34万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.38万元、公务接待费1.45万元、工会经费13.14万元、福利费0.30万元、其他商品和服务支出2.59万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算    0万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.69万元；公务接待费支出决算14.13 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出  10.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，水产畜放兽医局及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，全年运行费支出 10.69 万元，平均每辆  1.07万元。

（三）公务接待费支出 14.13 万元,国内公务接待批次 171次，人次 1132次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：

2016年的“三公”经费决算数为24.82万元，与年初预算数对比增减为：（下降）10%。、与上年对比增减为：（下降）28%。减少原因：1、认真执行中央八项规定严格控制公务接待费用支岀，公务接待费比上年减少2.72万元，比年初预算减少2.56万元。2、加强公车运行的管理办法严格控制费用支岀，公车改革减少了公务用车，所以公务用车运行费比上年相对减少7.79万元，比年初预算相对减少0.17万元。其中：

1、因公出国（境）经费。2016年决算0元，同比增加0元；

2、公务接待费14.13 万元，与年初预算数对比增减为：减少2.56万元（下降）16%、与上年对比增减：减少2.72万元（下降）17%。主要用于局机关和局属事业单位按规定标准开支的各类公务接待费用；

3、公务用车运行费10.69万元，与年初预算数对比增减为：减少0.17万元（下降）2%、与上年对比增减：减少7.79万元（下降）45%。全部为公务用车运行维护费，主要用于局直属事业单位开展水产畜牧业兽医工作、行政执法监督监测、技术推广以及开展各项目检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.37 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少9.33 万元，降低48 %。主要原因是：加强财务管理严格控制各项费用支岀，如：办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行费等与上年对比都有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 64.31 万元，其中：政府采购货物支出 64.31 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于局直属事业单位开展工作业务。单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计 1683.67万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物694.19万元，（2）通用设备404.20 万元，（3）专用设备554.75 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0.2万元，（6）家具、用具、装具及动植物30.33 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 489.58 万元，占年初预算的33.76%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：如：渔业资源保护经费项目-该项目推进水生生物资源人工增殖放流，达到增殖水生生物资源，改善水域生态环境的目标。同时，通过项目实施扩大了影响，引导一些社会组织和企业也参与到水生生物资源人工增殖放流工作中来。现在，水生生物资源人工增殖放流活动在我市已经形成政府组织和引导、社会组织、群众共同参与的良好氛围。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

                             第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原梧州市水产畜牧兽医局

2017年6月24日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173567