原梧州市农业局2016年度部门决算信息公开

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第一部分：梧州市农业局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市农业局2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市农业局概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

（二）具体负责全市农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研，提出农业和农村发展重大举措，推动城乡一体化发展。

（三）研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新品种、新技术引进、试验、示范计划方案并组织实施；组织农作物基地（项目）建设及良种繁育，指导经济作物产业体系与技术推广体系建设，协调生产、科研与加工的关系；指导全市农作物检疫、品种审定、种子（苗）生产认证、种质资源管理工作。负责国家与自治区、梧州市级作物基地建设项目申报立项和组织实施工作。

（四）拟订农业产业和农业产业化经营的政策措施，协调农业产业结构调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农产品和农业生产资料流通、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

（五）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议，指导和协调农村改革试验区和社会主义新农村建设工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（六）负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划，指导、协调农业生产资料和市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子”工程建设；负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。

（七）负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护；负责开展耕地质量建设工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园）建设；负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施大型农业工程和农民增收措施。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。

（九）承担提升农产品质量安全水平责任。拟订农业产业地方标准，并组织和监督实施；负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作；负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记、质量检测监测和执法监督管理。负责农业转基因生物生产加工监管；按职责权限，报送有关农产品质量安全状况信息。

（十）承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测农业灾情并按权限上报，提出生产救灾建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全市农业植物保护工作（含植物内部检疫）。

（十一）拟订全市农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）行政单位1个，梧州市农业局，内设机构9个：办公室、法规科、粮油科、经作科、科教科、经管科、信息科、外经科、财务科。

（二）所属二层机构事业单位共8个，其中：

（1）参照公务员管理事业单位3个

梧州市农村合作经济经营管理站、梧州市农业技术推广站、梧州市种子管理站。

（2）全额拨款事业单位5个

梧州市植物保护站、梧州市农产品质量安全综合检测中心、梧州市土肥站、梧州市农业科学研究所、梧州市农业行政综合执法支队。

三、编制现状、人员构成

至2016年12月31日，主管局-梧州市农业局及所属二层机构编制现状及人员构成具体为：

（一）梧州市农业局（属行政机关），经费由财政全额拔款。编制人数：39人（其中行政编制36人，后勤控制数3人），职工人数共75人，其中：在职28人，工勤人员2人，退休45人；

（二）梧州市农业技术推广站（属参公事业单位），编制人数：6人，职工人数共10人，其中：在职6人，退休4人；

（三）梧州市种子管理站（属参公事业单位）编制人数：5人，职工人数共6人，其中：在职5人，退休1人；

（四）梧州市农村合作经济经营管理站（属参公事业单位）编制人数：7人，职工人数共10人，其中：在职5人，退休5人；

（五）梧州市植物保护站（属全额拔款事业单位），编制人数：5人，职工人数共6人，其中：在职5人，退休1人；

（六）梧州市农产品质量安全综合检测中心（属全额拔款事业单位），编制人数：10人，职工人数共12人，其中：在职9人，退休3人；

（七）梧州市土肥站（属财政全额拔款事业单位），编制人数：6人，职工人数共10人，其中：在职6人，退休4人。

（八）梧州市农业科学研究所（属财政全额拔款事业单位），编制人数：23人，职工人数共28人，其中：在职20人，退休8人；

（九）梧州市农业行政综合执法支队（属财政全额拔款事业单位），编制人数：15人，职工人数共16人，其中：在职15人，退休1人。

以上单位职工总人数为173人,其中：在职人数101人，退休72人。

四、2016年度主要工作任务

（一）优化粮食种植结构，稳定粮食总产量，大力发展秋冬马铃薯等秋冬粮，推动粮食生产转方式。

（二）以规模化标准化品牌化生产为重点，全面提升果蔬产业等特色优势产业。

（三）会同有关部门制定实施六堡茶产业发展战略，推进六堡茶产业健康发展。

（四）大力发展富硒农业、休闲农业和有机循环农业，推进农村三产融合发展。

（五）深入推进现代特色农业(核心)示范区建设。

（六）抓好农业标准化生产，提升农产品质量安全监管能力。

（七）控制农业面源污染，加快生态农业建设，积极参与推动农村环境综合整治。

（八）深入推进农业信息化和农产品市场流通工作。

（九）全面推进农村土地承包确权及流转改革，积极引导发展多种形式适度规模经营。

（十）推进农业科技体制改革，提升科技水平和劳动者素质。

（十一）积极参与“一路一带”建设，加强农业对外交流与合作。

（十二）按照“三个全覆盖”思路，扎实推进特色产业精准扶贫。

（十三）统筹推进其他各项工作，为全市农业发展提供有力保障。

第二部分：梧州市农业局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

                                              单位：万元

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            单位：万元                                                                                               

注：梧州市农业局2016年度没有政府性预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：梧州市农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3392.02万元，比上年减少 405.69万元，下降10.68%。包括：

1．财政拨款收入 2159.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入 164.80万元，为事业单位开展业务活动取得的上级单位补助收入。

3．经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 173.82万元，为行政单位开展业务活动取得的上级单位补助收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 893.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 3392.02万元。比上年减少 405.69万元，下降10.68%。包括：

1.一般公共服务支出（类）0.13万元：主要用于美丽活动工作经费支出。

2.科学技术支出（类）9.65万元：主要用于梧州市农业技术推广站及梧州市植物保护站农业科学技术推广支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.74万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育支出。

4.社会保障和就业支出（类）16.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.农林水支出（类）2920.01万元：主要用于工资福利支出、公用经费支出和对个人及家庭补助支出及农业部门开展各项业务支出。

6.住房保障支出（类）46.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

7.其他支出3.64万元：主要用于梧州市农业行政综合执法支队除上述项目以外的其他支出。

8．结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9．年末结转和结余 366.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市农业局2016年度一般公共预算支出2379.13万元。按支出经济分类看，工资福利支出924.58万元，商品和服务支出682.09万元，对个人和家庭补助支出402.87万元，对企事业单位的补贴317.07万元，其他资本性支出52.52万元。按支出性质看，基本支出 1382.96万元，项目支出 996.17万元。

1、行政运行553.90万元：主要用于行政单位的人员经费、日常公用经费及新农村建设补助经费、蔬菜农药残留检测经费、菜篮子工程工作经费。

2、一般行政管理事务34.40万元：主要用于农机管理工作经费、标准化茶园示范项目资金、蒙山特色农业示范区推进会经费。

3、事业运行220.53万元：主要用于梧州市土肥站、梧州市农村合作经济经营管理站、梧州市种子管理站人员经费、日常公用经费及测土配方施肥项目、耕地质量提升建设项目经费。

4、科技转化与推广服务363.86万元：主要用于梧州市农业科学研究所、梧州市农业技术推广站、梧州市种子管理站人员经费、日常公用经费及技术推广补助经费。

5、病虫害控制11.01万元：主要用于病虫害防治项目支出。

6、农产品质量安全566.69万元：主要用于梧州市农产品质量安全综合检测中心人员经费、日常公用经费及农产品质量安全监督管理项目、农产品质量例行监测项目及农产品基地监督抽检项目经费。

7、执法监管146.76万元：主要用于梧州市农业行政综合执法支队人员经费、日常公用经费及农业执法监管项目经费。

8、农业行业业务管理7.86万元：主要用于农村土地确权登记工作经费。

9、农业组织化与产业化经营193.03万元：主要用于“菜篮子”工程蔬菜基地建设项目扶持资金、培育新型农业经营主体项目经费。

10、农产品加工与促销39.19万元：主要用于名特优农产品交易会经费。

11、农业资源保护修复与利用51.01万元：主要用于梧州市植物保护站人员经费、日常公用经费。

12、其他农业支出86.49万元：主要用于人员经费及现代农业示范区工作经费、上年结转项目经费（如新农村建设专项经费、农地确权工作经费等）。

13、其他农林水支出3.16万元：主要用于田园工作经费。

14.其他科学技术支出9.65万元：主要用于梧州市农业技术推广站及梧州市植物保护站农业科学技术推广支出。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12元: 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16．行政单位医疗21.99万元：主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

17、事业单位医疗6.76万元：主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

18、住房公积金46.73万元：主要用于职工住房公积金缴纳支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市农业局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.96万元，其中：人员经费1309.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.12万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.44万元；公务接待费支出决算 5.91万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局机关及 8个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.44 万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出5.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业技术推广等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，局机关及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出5.44万元，平均每辆 1.36万元。

（三）公务接待费支出5.91万元,国内公务接待批次87次，人次620次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出（11.35万元）与年初预算数（11.53万元）相比，减少0.18万元，没有超预算支出；与上年支出数（32.56万元）对比，减少21.21万元，下降 65.14%；主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：公务用车运行维护费支出与上年支出数对比减少19.63万元，下降78.30%，主要是制订公车运行管理办法，严格控制费用支岀，且公车改革减少了公务用车数量，从而导致公务用车运行维护费大幅度下降；公务接待费支出与上年对比减少1.58万元，下降 21.09 %，主要是认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 23.76万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少20.64万元，降低46.49%。主要原因是：加强财务管理严格控制各项费用支岀，办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行费等与上年对比都有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 55.17万元，其中：政府采购货物支出55.17万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 12 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属单位开展各项业务用车。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计 2494.45万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1074.20万元，（2）通用设备 1122.76万元，（3）专用设备 251.10万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 46.39万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位共组织对 20个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款796.15万元，占年初预算的59.48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1、农业行政综合执法及农产品质量安全监管项目绩效目标及实施计划完成情况：

（1）项目绩效目标：①、开展蔬菜水果农产品质量安全例行监测，监测合格率达到97%以上；②、年内新增5个“三品”农产品认证以上；③、做好执法监管工作。

（2）实施计划完成情况:①、监测合格率达到97%以上。组织开展全市蔬菜水果农产品质量安全例行监测共抽取样品15283个，合格样品15235个，合格率99.69%；全市农产品质量安全乡镇快速检测共抽取样品39222个，合格样品39195个，合格率99.93%。食用农产品生产基地农药残留检测平均合格率为99.87%（抽样753个，合格752个）。全市生产基地没有出现重大食用农产品质量安全事故。②、2016年全市新增6个“三品”农产品认证。 分别是：岑溪市优阳蔬菜专业合作社的辣椒无公害农产品认证、岑溪市林妙淮山薯专业合作社的白玉淮山和粟米绿色食品认证、广西康美源农林投资有限公司的山茶籽和山茶籽油有机产品认证以及藤县水果技术服务中心-藤县江口荔农产品地理标志登记。③、做好执法监管工作。全年开展对农资市场进行种子、化肥、农药等农资市场监管执法4次以上，有执法检查记录；元旦和春节期间、五一期间、中秋节期间、国庆节期间、梧州宝石节期间共6次；开展了“放心农资下乡”宣传活动1次以上。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目绩效目标及实施计划完成情况

（1）项目绩效目标：①、召开确权颁证工作现场会；②、到年底能全面完成可发证率60%；完成数据库和信息系统建设；③、开展宣传活动，群众知晓率和满意度达95%以上的自治区年度绩效考核指标。

（2）实施计划完成情况：①、10月份在苍梧县石桥镇召开了确权颁证工作现场会；②、全面完成可发证率达到69%；建立了土地确权数据库和并进行信息系统建设。③、深入各县（市、区）开展土地确权宣传活动，数据库和信息系统建设已经完成；群众知晓率达到了95%以上。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十七、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。