梧州市林业局2016年部门决算

 

 

 

第三部分：梧州市林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5073.57万元，比上年减少447.28万元，下降8.1%。

1．财政拨款收入3943.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入39.36万元，为上级拨入补助资金。

3、事业收入17.82万元，为预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4．其他收入275.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额16.56万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余781.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5073.57万元，比上年减少447.28万元，下降8.1%，包括：

1.公共安全支出1.73万元：主要用于森林公安信息化建设。

2.科学技术支出3.62万元：主要用于林业技术推广支出。

3.社会保障和就业支出38.04万元：主要用于林业部门按政策规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出62.73万元：主要用于缴交行政单位医疗、事业单位医疗。

5.农林水支出4503.16万元：除以上支出外林业部门支出，包括林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、动植物保护、林业执法与监督、林业产业化等。

6.交通运输支出0.6万元：主要用于油价补贴改革工作经费。

7.住房保障支出116.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

8.结余分配0.08万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转结余347.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市林业局2016 年度一般公共预算支出4087.64万元。

（一）按支出经济分类：工资福利支出1385.7万元、商品服务支出240.21万元、对个人家庭补助支出332.94万元、其他资本性支出2128.79万元。

按支出经济分类科目分：

1、基本工资446.24万元

2、津贴补贴486.61万元

3、奖金311.12万元

4、其他社会保障缴费86.12万元

5、机关事业单位基本养老保险缴费38.51万元

6、其他工资福利支出17.1万元

7、办公费55.18万元

8、印刷费8.92万元

9、咨询费10.98万元

10、水费0.97万元

11、电费10.08万元

12、邮电费6.5万元

13、差旅费58.81万元

14、维修费0.24万元

15、会议费4.94万元

16、培训费17.65万元

17、公务接待费8.15万元

18、劳务费1.47万元

19、工会经费15.46万元

20、公务用车运行维护费18.49万元

21、其他交通费用7.3万元

22、其他商品服务支出15.06万元

23、退休费205.58万元

24、抚恤金0.34万元

25、生活补助2.05万元

26、住房公积金124.96万元

27、办公设备购置费108.85万

28、专用设备购置费20.27万元

29、基础设施建设1945.14万元

30、大型修缮18.91万元

31、土地补偿22.06万元

32、其他资本性支出13.58万元

（二）按支出性质分：基本支出1790.14万元，项目支出2297.5万元。

按功能分类项级分：

1、公安信息化建设1.73万元，主要用于公安信息化建设装备购置。

2、其他科学技术支出3.62万元，主要用于林业技术推广支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.04万元，主要用于按国家规定为职工缴纳基本养老缴费支出。

4、行政单位医疗31.87万元，主要用于行政单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费。

5、事业单位医疗30.86万元，主要用于事业按国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费。

6、农村公益事业41.19万元，主要用于农村能源事业经费支出，包括人员经费、公用经费。

7、行政运行314.11万元，主要用于局本级工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出。

8、林业事业机构81.37万元，主要用于林业种苗单位经费支出，包括人员经费、公用经费。

9、森林培育688.41万元，主要用于林业部门义务植树、村屯绿化、林相改造等支出。

10、林业技术推广175.94万元，主要用于林业技术单位经费支出，包括人员经费、公用经费。

11、森林资源管理140.45万元，主要用于森林资源管护、林业“十三五”规划编制等所需的经费支出。

12、森林生态效益补偿9.75万元，主要用于森林生态效益资金发放所需的办公费、差旅费等工作经费。

13、动植物保护100.78万元，主要用于野生动植物保护单位经费支出，包括人员经费、公用经费。

14、林业执法与监督957.94万元，主要用于林业执法单位森林公安和林政稽查支队经费支出，包括人员经费、公用经费。

15、林业产业化8万元，主要用于建设林业花卉苗木基地经费。

16、林业防灾减灾142.18万元，主要用于森林防火、林业有害生物防治所需的人员经费、办公费、差旅费和基础设施建设支出。

17、其他林业支出1148.43万元，主要用于林业部门保护森林资源、发展林业生产，补助各县（市、区）林业基础设施支出。

18、产业化经营50万元，主要用于农业综合开发项目-油茶种植项目支出。

19、其他农林水支出6万元，主要用于美丽乡村建设工作经费。

20、石油价格改革补贴其他支出0.6万元，主要用于石油价格改革补贴申报、检查等办公经费、差旅费。

21、住房公积金116.37万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市林业局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.14万元，其中：人员经费1699.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、生活补助、住房公积金；公用经费91.08万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.49万元；公务接待费支出决算8.15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排机关及所属单位出国。

（二）公务用车购置及运行费支出18.49万元。均为公务用车运行支出。主要用于林业局及所属单位编制内车辆日常执行公务活动、开展防火减灾、林政执法、林业建设项目督查检查等现场工作及野外偏远地区作业所发生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市林业局、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出18.49万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出8.15万元,国内公务接待批次69次，人次862次。其中：国内接待主要是接待国家林业局、林业厅等上级部门前来进行造林、防火、林政执法等督查、检查业务工作。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。其中：因公出国（境）费支出0万元，无变化。

公务用车购置支出0万元，无变化。

公务用车运行维护费支出18.49万元，与年初预算对比，减少3.53万元，下降16.03%，主要原因压缩支出。与上年对比增加0.09万元，主要原因是公车改革重新下达车辆定额。

公务接待费8.15万元，与年初预算对比，减少0.22万元，下降2.63%，主要原因压缩公务接待支出。与上年对比，减少0.63万元，下降7.18%，主要原因落实中央八项规定，严格执行接待标准，压缩接待次数。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出91.08万元，比2015年53.86万元增加37.22万元，增长69.1%，主要原因是：2016年森林公安林业执法监督支出增加，35.03万，包括上年结转资金安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额84.39万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出25.38万元、政府采购服务支出48.75万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车10辆；其他用车5辆。无单位价值50万元以上大型设备。

截至2016年12月31日，资产原值合计1925.18万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1026.98万元、（2）通用设备548.38万元（3）专用设备319.7万元（4）家具用具及动植物30.12万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款480万元,占年初预算100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

举例1：梧州市林业局主要通道两侧林相改造绩效自评报告

根据梧州市财政局《关于开展2016年度梧州市财政预算项目绩效评价工作的通知》（梧财绩效〔2017〕1号）的要求，2017年1月13日，梧州市林业局组织了自评工作组，并邀请邵锦贤教授级高级工程师等专家参与自评工作组，对主要通道两侧林相改造项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1．立项背景

为贯彻落实自治区党委书记彭清华在我市调研时提出“要更加重视生态建设、加强林相改造、提升森林品质，把公路铁路沿线以及沿江两岸打造成靓丽的风景线”的要求，针对我市一些主要通道两侧部份山体存在的树种单一、林相单调、林木稀疏、林分低质等问题，我市组织实施主要通道两侧林相改造项目，通过高标准地对各省道、国道、高速公路、铁路两侧和西江、桂江两岸可视范围内山体的林相进行改造，丰富林相景观，提升森林品质，全面提高主要通道两侧绿化美化水平，打造林相丰富、树种多样、景观优美的绿色通道，建设生态文明宜居的新梧州。根据市人民政府《关于印发我市2016年主要通道两侧林相改造 工作实施方案的通知》（梧政办发〔2016〕50 号），开展对全市主要通道两侧林相改造项目建设。

2．项目实施情况

截至12月20日，全市共完成主要通道两侧林相改造任务19845亩，占计划任务的100%，其中：苍梧县完成改造 1500亩，占计划任务的100%；岑溪市完成改6200亩，占计划任务的100%；藤县完成改造4435万亩，占计划任务的100%；蒙山县完成改造4000亩，占计划任务的100%；万秀区完成改造665亩，占计划任务的100%；长洲区完成改造495亩，占计划任务的100%；龙圩区完成改造2050亩，占计划任务的100%。

3．经费来源和使用情况

2016年，市财政预算安排林相改造资金400万元，资金已经全部到位，项目实际支出488.95万元，资金缺口88.95万元。目前财政安排的资金400万元已经全部拨付各项目实施单位用于项目建设，缺口资金待2017筹措拨付。

（二）项目绩效目标。

全市完成主要通道两侧林相改造任务19845亩，其中苍梧县完成改造1500亩，岑溪市完成改6200亩，藤县完成改造4435万亩，蒙山县完成改造4000亩，万秀区完成改造 665亩，长洲区完成改造495亩，龙圩区完成改造2050亩。

二、项目绩效评价工作情况

2017年1月13日成立项目绩效评价工作小组，我局梁聚文总工程师做组长、黎伟军科长做副组长、主要成员为推广站科员杜加加、种苗站科员温淑莹。小组设置办公室，黎伟军同志负责统筹工作，杜加加同志负责收集整理数据。绩效评价采用自评方法，对项目经费进行用途及成效分析，评价工作于1月17日完成。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入（满分10分，得10分）

通过市级公共财政预算拨款的项目经费400万元已全部到位。

（二）过程（满分20分，得20分）

1.领导重视，高位推进

市政府成立主要通道两侧林相改造领导小组，由市委、市政府分管领导任组长，林业、农业、发改、交通、水利、财政等部门以及各县（市、区）党委、政府领导为领导小组成员， 统筹指挥全市主要通道林相改造工作，同时将林相改造项目完 成情况列入年度绩效考评内容，层层签订责任状，确保责任落实，有力地推动了项目的开展。

2.提前谋划，精心组织

为确保年度林相改造任务的顺利推进，我市早部署、早安排，精心组织，及时分解下达了年度林相改造任务，印发了《关 于开展我市2016年主要通道两侧林相改造工作实施方案》等，使到各级部门和干部能明确目标和任务，落实责任，落实经费和人员，及时谋划和行动，积极推进。

3.打造示范，以点带面

为了更好推进林相改造工作全面开展，按照高标准、严要求、保成效的目标，我们在每个县（市、区）打造1片200亩以上的高标准示范样板，发挥示范带动作用，确保林相改造成效，形成一路一特色、一山一风景的靓丽风景线。

4.筹措资金，确保成效

市级财政根据林相改造不同模式给予补助，其中新造林每亩补助300元，各县（市、区）示范林每亩补助1000元，由市林业发展公司实施的高标准示范林每亩补助1500元，抚育施肥每亩补助100元。要求各县（市、区）财政配套的补助资金新造林每亩300元以上，抚育施肥每亩100元以上。

5.强化督查，通报进度

开展“主要通道两侧可视一面坡林相改造工程”工作督查，组成了二个督查组，每组由1名局领导任组长、2名技术骨干组成，充分保证了通道绿化建设的成效。各施工单位每半个月报送项目进度情况，结合督查组反馈林相改造进度情况，我局以通报和短信平台的两种形式将林相改造进度情况发送至主要通道林相改造领导小组成员及各县（市、区）政府分管领导，鼓励先进，鞭策后进。

6.创新模式，加强管护

主要通道两侧的林地基本都是农村集体林地，而且大部分已承包给农户经营，在这些林地上实施以生态效益为主的林相改造项目，要充分兼顾农民的利益。为确保林相改造工作能按规划要求实施，岑溪市、藤县林业局将林相改造任务及补助资金落实到各个乡镇，由乡镇林业站统一组织专业造林队按照作业设计施工，如项目造林补助资金仍有剩余的就将余额补助给回林农，这样林农也乐于接受，绿化用地的落实和保障造林成效等问题就迎刃而解，有力地推进了一面坡林相改造工作的进程，施工进度和造林质量得以保障。苍梧县林业局将苗木、肥料、施工统一进行项目招投标，由专业的施工队伍进行实施，并负责管护，确保造林实效。鼓励、支持集体经济组织、农民专业合作社或其他社会能人承包流转林地进行林相改造工作。同时，切实加强林相改造区域林木管护和森林防火工作，确保改造成效。

（三）产出（满分30分，得30分）

截至12月20日，全市共完成主要通道两侧林相改造任务19845亩，占计划任务的100%，其中：苍梧县完成改造 1500亩，占计划任务的100%；岑溪市完成改6200亩，占计划任务的100%；藤县完成改造4435万亩，占计划任务的100%；蒙山县完成改造4000亩，占计划任务的100%；万秀区完成改造665亩，占计划任务的100%；长洲区完成改造495亩，占计划任务的100%；龙圩区完成改造2050亩，占计划任务的100%。

（四）效果（满分40分，得40分）

(1)社会效益

通过高标准地对各省道、国道、高速公路、铁路两侧和西江、桂江两岸可视范围内的宜林荒山荒地、疏残林地和林相景观差的林地进行改造，改善主要通道两侧部分山体“树种单一、林相单调、林木稀疏、林分低质”的问题，把公路铁路沿线以及沿江两岸打造成靓丽的风景线。

（2）生态效益

营造多树种混交林，丰富林相景观，提升森林品质，全面提高主要通道两侧绿化美化水平，打造靓丽通道，建设美丽梧州。

（3）可持续影响

带动群众发展，增加绿化面积、提高绿化美化意识，打造美丽通道风光。

（4）社会公众或服务对象满意度

从项目实施以来，暂未收到群众对主要通道两侧林相改造项目有关情况的投诉事件，社会公众满意度较高。

（五）评价结果和评价结论

综上所述，我局自评总分为100分，评价等级优秀，我局完成了绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

1.领导重视，高位推进；2.提前谋划，精心组织；

3.打造示范，以点带面；4.筹措资金，确保成效；

5.强化督查，通报进度；6.创新模式，加强管护。

（二）存在问题

1.资金投入不足。2016年我市主要通道两侧林相改造，需要投入资金488.95万元，财政只安排400万元，造成资金缺口88.95万元。

2.林木生长周期长的特点，造林后抚育施肥措施跟不上，生长缓慢造成的绿化效果显现慢，管护措施不到位，成效不够显著。

3.现有进行林相改造的林地都是集体林地，由农户承包经营，林相改造的目的与其经营目的难以统一，农民主动配合少，如果不改变管理模式，难以确保成效。

（三）意见建议

1.确保资金投入。林相改造是以发挥生态效益为主的工程， 资金应该由财政预算安排，建议将缺口资金88.95万元编入2017年列入财政预算。

2.加强后期抚育管护工作，落实管护责任，将苗木管护工作列入林相改造考评的重要内容。加大技术人员的培训，让更多的种植农户成为苗木管理的技术能手，从而保障苗木的成活率。

3.探索长效管理模式。将通道两侧已实施改造的林地划为生态公益林性质的景观林地，给农民以经济补偿，林业部门承担管理维护责任，才能确保林相改造成效。

 

 

 

 

 

第四部分：梧州市林业局2016年部门决算名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十四）科学技术支出（类）：其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。（十六）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

（十七）森林培育（项）：反映用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

（十八）林业技术推广（项）：反映用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

（十九）森林资源管理（项）：反映用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

（二十）动植物保护（项）：反映用于野生动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

（二十一）林区公共支出（项）：反映用于林区公共的支出。

（二十二）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（二十三）其他林业支出（项）：反映用于上述项级科目以外，为完成特定的工作任务或事业发展目标用于林业方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173552