梧州市农业机械化管理局（含二层单位）2016年部门决算

第三部分：梧州市农业机械化管理局（含二层单位）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计540.2 万元，比上年减少60万元，下降10%。

1．财政拨款收入 466.5 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。（我局没有任何收费项目，故事业收入为0万元）。

3．经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余73.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 540.2 万元。比上年减少60 万元，下降10%。包括：

1．一般公共服务（类）439.6万元：主要用于农林水支出。

2．社会保障和就业（类）10.8 万元：主要用于梧州市农业机械化管理局（含二层单位）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类） 21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 68.8 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市农业机械化管理局（含二层单位）2016年度一般公共预算支出 471.4万元，按支出经济分类看，工资福利支出 269.5 万元，商品服务支出 56.2万元，对个人和家庭补助 127.2 万元，其他资本性支出18.5万元。按支出性质看，基本支出 410.3 万元，项目支出 61.1 万元。

1．行政运行236.3万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2．科技转化与推广服务83.2万元，主要用于推广服务宣传支出。

3.执法监督114.9万元，主要用于农机安全监理工作等专项业务工作的管理经费支出。

4.其他农业支出5.2万元，主要用于日常公用经费。

5.行政单位医疗5.6万元，主要用于职工医疗保险支出。

6.事业单位医疗5.2万元，主要用于职工医疗保险支出。

7.住房公积金21万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市农业机械化管理局（含二层单位）2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出410.30万元，其中：人员经费382.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公购置设备等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元；公务接待费支出决算0.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业机械化管理局（含二层单位）出国组团0个，参加其他单位组织的出国组团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中：

1.公务用车购置支出0.00万元。

2.公务用车运行支出3.28万元。主要用于农机安全执法以及开展各项农机安全监理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市农业机械化管理局二层单位市农机安全监理所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 3.28 万元，平均每辆 3.28 万元。

（三）公务接待费支出 0.6 0万元,国内公务接待批次 10次，人次53 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。                                  

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

其中：

1.因公出国支出减少0 万元，下降 0 %，与上年持平，主要原因是本年度没有因公出境计划；

2.公务用车购置支出减少0.00万元，下降0 %，同比无增减，主要原因是本年度我单位没有购买公务用车计划，所以公务用车购置费为0.00万元；

3.公务用车运行维护费支出3.28万元，下降0 %，与上年持平，主要原因是根据梧州市车辆改革领导小组办公室下发的梧发改法改[2016]41号文件要求对本单位公车改革车辆，保留一辆执法用车，所以公务用车费大幅减少。全部属公务用车运行维护费主要用于二层单位农机安全执法用车1辆，开展业务支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等；

4.公务接待费支出减少0.6万元，下降50%，主要原因是行政业务已移交给梧州市农业委员会，接待任务相对减少，且本系统按规定开支的各类公务接待支出，严格执行中央规定的各项财经纪律。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.4万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少43.2 万元，降低61 %。主要原因是：认真贯彻落实执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费条例、《广西壮族自治区贯彻执行<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》和市级及自治区本级会议费、差旅费、培训费等管理办法，2016年度“三公经费”、会议费等公用经费较2015年度有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额18.5万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出 0 .00万元、政府采购服务支出 0 .00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额 0 .00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 .00万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是二层单位市农机安全监理所保留一辆车辆，主要是用于日常农机安全执法使用。单位价值50万元以上设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计201.5万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物160.1万元，（2）通用设备36.1万元，（3）家具、用具、装具及动植物5.3万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.3 万元，占年初预算的 11%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中： 2016年12月22日，梧州市农机局组织了自评工作组，对2016年梧州市农机局农机工作经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

 一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据财政相关文件要求，收到财政拨款42.5万元经费，作为农机工作经费，农机安全生产和农机推广宣传的使用。

2.项目实施情况

2016年1月1日立项。

2016年8月30日根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关于印发<梧州市综合行政执法体制改革试点工作实施意见>的通知》（梧办发[2016]26号）我局行政管理职责（安全生产职责）移交给梧州市农业委员会。项目减少农机安全生产的使用。

2016年9月1日项目继续进行，主要是农机工作经费和农机推广宣传的使用。

12月底，通过项目验收，农机工作经费已经完满完成。

3．经费来源和使用情况

根据财政拨款经费，到2016年12月已经完满完成。

（二）项目绩效目标。

通过开展宣传活动，演示会等工作，提高农民对农机的了解，提高农业机械化综合水平.

二、项目绩效评价工作情况

2016年12月1日成立工作绩效评价组，梁健组长负责监督、统筹；工作组主要成员严夏丽负责评估工作成效；成员吴恺雯负责数据分析。绩效评价采用两种方法：1.比较法。与2016年完成的绩效目标和实施效果做个详细的比较。2.公众评判法。利用专家组进行公众测评，对这次项目有一个公平评价。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入（满分100分，得100分）

1．根据财政拨款经费，对安全生产的发展（满分100分，得100分）

2．根据财政拨款经费，对农机推广的发展（满分100分，得100分）

3．根据财政拨款经费，对农机工作开展（满分100分，得100分）

（二）效果

1.经济效果：有效促进农业现代化发展工作。

3.可持续效益：提高农民工作积极性，进一步提高农业机械化作业生产水平。

4.群众满意度：受益主体满意度达到95%。

(五)评价结果和评价结论

自评总分95。评价等级优秀。完成了绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

1、经验总结

通过这次自评，要严格按照财政的要求使用资金。要加强学习，提高财政资金使用效益，更好的服务于经济发展大局，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

2、存在问题

各项目实施部门加快项目实施的责任仍有待加强。

3.工作建议

（一）加强责任意识，确保完成全年支出任务。进一步解放思想。提高认识、创新观念，明确工作目标，完善工作机制，加大工作力度，科学合理调度资金，以确保国家和自治区制定的各项方针政策落到实处。

（二）完善制度、加强考核。按月分析查找并纠正工作中存在的不足，切实加快财政资金执行进度，提高财政资金支付效率。

七、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十五、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

十六、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

                         梧州市农业机械化管理局

                                                      2017年6月28日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173553