梧州市文学艺术界联合会2016年部门决算

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第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市文学艺术界联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

其主要职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作和创作条件；主办市一级文艺报刊；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

梧州市文学艺术界联合会为独立核算单位，没有二层机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体，核定编制8人，2016年实有人员8人。其设2个部（室）：办公室、协会工作部。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团，设主席1人（专职）；副主席5人，其中，专职副主席2人，兼职副主席3人；文联委员50人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会9个。2016年共有在册登记会员1311人。其中，国家级会员45人，自治区级会员468人。

四、年度主要工作任务

（一）积极开展“美丽梧州·生态乡村”及“一帮一联”活动。深入挂点联系村藤县金鸡镇旺国村和苍梧县石桥镇东掛村开展调查研究，宣传党的强农惠民政策和生态乡村建设的目的、意义，协调和帮助村民改善生态人居环境。多次深入到帮扶贫困户家中，了解贫困户的脱贫需要，积极给予帮助和支持。带领文艺志愿者到挂点村开展送文艺演出、免费为村民拍摄证件照和全家福等文艺惠民活动。一年来，单位扶持及干部个人捐款共计为文艺扶贫工作投入6万多元。

（二）面向基层，惠及群众，实施千村万户文艺惠民工程。今年我市又新增了17个文艺村、30个文艺户。年内我们多次组织文艺家到三县一市对文艺村、户进行培训指导，并联合区文联举办了“千村万户文艺惠民工程”农村文艺骨干表演培训班，培养出一批农村文艺带头人。组织文艺志愿者开展了为群众免费拍摄全家福、赠送春联以及文艺演出等文艺志愿服务活动，以多种文艺形式服务基层，繁荣农村文化，丰富群众文化生活。

（三）围绕中心，服务大局，开展丰富多彩的文艺活动。市文联充分发挥文艺资源优势，紧紧围绕自治区文联和市委、市政府的中心工作，精心策划组织了各种创作、展览、巡演、座谈及征文比赛活动。组织文艺家以“一带一路”和“美丽南方·广西”为主题，创作风格多样、特色鲜明，具有梧州本土特色的主题歌曲《西江组歌》；联合市文化新闻出版广电局和教育局，举办了十场高雅音乐进校园活动，丰富了莘莘学子校园文化生活；组织作家深入苍梧六堡镇、藤县中和村等文化底蕴深厚的乡镇采风创作，并评选出优秀作品刊登在《梧州日报》及《西江月》；组织举办了三次梧州市作家协会文学创作笔会；配合美丽乡村及扶贫工作，组织开展美丽梧州乡村建设“乡村乡愁”主题征文活动，并结集出版《美丽乡村》一书；配合区文联做好圆梦路上——纪念中国共产党成立95周年、红军长征胜利80周年广西美术书法摄影作品巡展（梧州站）；组织征集“梧州市2016年美术、书法、摄影精品展”作品，筹备展览；举办“大美梧州”全国摄影大赛，共征集到来自全国的作品13000多件。

（四）结合“两学一做”活动，加强队伍建设，提高服务群众的能力和素质。年内组织干部职工集中学习、专题讨论、现场体验等11次，组织了集中观看正能量电影、专题新闻、系列教育电视片等活动，并撰写了相关的调研报告和理论性文章、心得体会文章，进一步提升了干部职工政治理论水平。

第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2016年部门决算报表

说明：梧州市文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：梧州市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计197.51万元，比上年减少25.67万元，下降11.5%。

1．财政拨款收入190.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余7.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计197.51万元，比上年减少18.4万元，下降8.5%包括：

1.文化体育与传媒支出176.01万元；

2.医疗卫生与计划生育支出3.75万元；

3.社会保障和就业（类）2.8万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）6.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余8.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算支出189.18万元。

（一）按支出经济分类看，工资福利支出100.17万元，商品服务支出76.79万元，对个人和家庭补助12.21万元。按支出性质看，基本支出121.95万元，项目支出67.22万元。

（二）按功能分类科目看，基本支出121.95万元，项目支出67.22万元。其中：

1.文化体育与传媒支出176.01万元，其中行政运行162.44万元，主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出3.75万元；

3.社会保障和就业（类）2.8万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）6.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2016年度政府性基金支出 0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.96万元，其中：人员经费112.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费9.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.05万元；公务接待费支出决算0.77 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排梧州市文学艺术界联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.05万元。其中：

1、公务用车购置支出0.00万元。

2、公务用车运行支出0.05万元。2016年2月后公务用车改革，这笔支出主要是2016年1月用于公务车辆维修费。

（三）公务接待费支出0.77万元,国内公务接待批次10次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出比年初预算数、上年支出数对比，其中，因公出国支出0.00万元，同比持平；公务用车运行维护费支出减少1.54万元，下降96.57%，主要是2016年2月起进行公务用车改革；公务接待费支出减少0.99万元，下降56.37%，主要是因为2015年文化交流活动多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.82万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少14.98万元，减少94.81%。主要原因是：因为2015年举行第八届文代会。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

截至2016年12月31日，固定资产原值合计58.98万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物30.05万元，（2）通用设备13.00万元，（3）专用设备15.00万元，（4）文物和陈列品0.00万元，（5）图书档案0.93万元，（5）家具、用具、装具及动植物0.00万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元，占年初预算的17.27%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：根据自治区文联的统一部署，从2012年起开始每年都立项，我们2016年继续组织开展“千村万户文艺惠民工程”创建活动，今年我市又新增了17个文艺村、30个文艺户，现在共有28个文艺村，42个文艺户。项目由本单位自行组织实施。实施过程执行相关的管理制度。截止年底，工作圆满完成。

为培养扶持农村文艺队伍，年内联合区文联举办了“千村万户文艺惠民工程”农村文艺骨干表演培训班，培养出一批农村文艺带头人。结合文艺志愿服务，开展“深入生活，扎根人民”主题实践活动，结合文艺家赴基层开展慰问演出、拍摄全家福、赠送春联、辅导培训等文艺志愿服务活动，进行文艺采风、调研，增加生活积累、汲取文艺创作素材。市摄协组织会员十多人分别到藤县旺国村等进行“千村万户文化惠民”活动，为数百人次的村民免费拍摄及赠送照片等文化惠民活动。我们先后组织文艺家到藤县旺国村、苍梧石桥东掛村开展了“深入生活、扎根人民”主题实践活动等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出:主要用于本机关人员的工资福利支出、商品和服务支出等，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、 一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、社会保障和就业支出：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。

十八、住房保障支出：指机关单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

                                                             梧州市文学艺术界联合会

                                                                   2017年6月30日

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