梧州市教育局2016年度部门决算公开情况

目    录

第一部分：梧州市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市教育局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部份专业名词解释

第一部分：梧州市教育局概况

梧州市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的政府职能部门，设有行政办公室（党组办公室、市教育团工委）、人事科（政策法规科）、师训科、纪检监察室、基础教育科、职业教育和成人教育科、高等教育办公室、计划财务科、学校安全稳定工作科9个行政科室。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，拟订教育改革和发展规划等规范性文件并组织实施。

（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）管理教育经费，与财政部门共同编制本级城市教育附加费和地方教育附加年度使用计划，报市人民政府批复后执行；指导市属学校编制年度经费预算，并配合相关部门检查各类学校经费使用情况、上级教育财政拨款的执行情况，审核学校收费情况；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹学校基本建设工作；指导协调学校教育技术装备的配置。

（四）统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。指导学校开展教育教学改革、办学体制改革和学校内部管理体制改革；指导和管理教育招生考试工作，负责所辖学校招生录取工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置；负责义务教育证书和高中毕业证书管理、监制和毕业生资格审核；负责进校书刊管理和使用。

（五）规划、指导和协调教育科研、科普工作；指导全市语言文字规范化工作；组织实施教育信息化工程；指导和管理学校开展勤工俭学的工作。

（六）指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作、体育卫生与艺术教育、群团、统战等工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（七）负责中小学（中等职业学校）安全稳定及安全教育工作，承担教育系统公共突发事件应急管理工作；指导中职、中小学（幼儿园）安全稳定工作，以及安全监督管理和事故防范工作。

（八）指导教师管理工作，主管市属学校的教师管理工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

（九）负责实施市属普通高中、中等职业学校助学金及大学贫困新生资助工作。

（十）指导管理教育机构与国（境）外教育机构的交流与合作；指导教育学会、协会等社团组织的工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市教育局为机关单位，直管参公及全额拨款事业单位23个。其中：参公事业单位1个：梧州市招生考试院。全额拨款事业单位22个：梧州高级中学、梧州市第一中学、梧州市第二中学、梧州市第三中学、梧州市第四中学、梧州市第五中学、梧州市第六中学、梧州市第七中学、梧州市第八中学、梧州市第十中学、梧州市第十一中学、梧州市第十二中学、梧州市第十四中学、梧州市第十五中学、梧州市新夏中学、梧州市苍海高级中学、梧州市工读学校、梧州市六一幼儿园、梧州市电教站、梧州市教育科学研究所、梧州市教育督导室、梧州市学生资助管理中心。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育局现有编制数26名，其中机关行政编制24人，后勤2人。至2016年12月在编在职实有人数23人，聘用人员2人，退休26人。

梧州高级中学人员编制数247人，实有在职人数234人，退休人员1人。

梧州市第一中学人员编制数303人，实有在职人数279人，离休人员1人，退休人员147人。

梧州市第二中学人员编制数221人，实有在职人数120人，离休人员1人，退休人员2人。

梧州市第三中学人员编制数75人，实有在职人数75人，退休人员1人。

梧州市第四中学人员编制数130人，实有在职人数127人，退休人员69人。

梧州市第五中学人员编制数109人，实有在职人数105人，退休人员66人。

梧州市第六中学人员编制数54人，实有在职人数50人，退休人员26人。

梧州市第七中学人员编制数177人，实有在职人数175人，退休人员52人。

梧州市第八中学人员编制数147人，实有在职人数132人，离休人员1人，退休人员1人。

梧州市第十中学人员编制数44人，实有在职人数44人，退休人员15人。

梧州市第十一中学人员编制数64人，实有在职人数57人，退休人员83人。

梧州市第十二中学人员编制数53人，实有在职人数52人，退休人员15人。

梧州市第十四中学人员编制数72人，实有在职人数72人，离休人员1人，退休人员66人。

梧州市第十五中学人员编制数131人，实有在职人数126人，退休人员6人。

梧州市新夏中学人员编制数54人，实有在职人数52人，退休人员22人。

梧州市苍海高级中学人员编制数335人，实有在职人数326人，退休人员44人。

梧州市工读学校人员编制数25人，实有在职人数13人，退休人员11人。

梧州市六一幼儿园人员编制数55人，实有在职人数41人，退休人员45人。

梧州市电教站人员编制数11人，实有在职人数10人，退休人员2人。

梧州市教育科学研究所人员编制数25人，实有在职人数21人，退休人员24人。

梧州市教育督导室人员编制数6人，实有在职人数4人，离休人员1人，退休人员8人。

梧州市学生资助管理中心人员编制数5人，实有在职人数5人。

梧州市招生考试院人员编制数11人，实有在职人数10人。

四、年度主要工作任务

梧州市教育局深入贯彻科学发展观，紧紧围绕市委市政府科教兴市和人才强市战略，全面落实教育规划纲要，加快推动教育发展十大重点工程（义务教育均衡发展工程、普通高中教育突破发展工程、职业教育突破发展工程、学前教育发展工程、高等教育特色化上水平工程、教师队伍强质增量工程、教育信息化建设工程、教育扶贫富民工程、家庭教育提升工程、开放办学工程），持续加大教育投入，素质教育稳步推进，特色教育“百花齐放”，学前教育加快发展，义务教育均衡发展，普通高中教育和现代职业教育协调发展，高等教育突破发展，教育质量明显提升，队伍建设卓有成效，学校差距逐步缩小，教育难点有效突破，教育公平迈出重大步伐，教育事业各项指标大幅度提高，为我市经济社会发展作出了重要贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：梧州市教育局 2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：梧州市教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计60977.2万元，比上年增加14720.48万元，增长31.82%。

1．财政拨款收入55662.45 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入1532.19万元，为上级当年拨付的补助资金。

3．事业收入2064.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中校园收取学生学费、择校费等。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入274.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：广西幼儿示范高等专科学校转中学生艺术团建设活动经费17万元。

6．用事业基金弥补收支差额34.75万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余5277.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计60977.2万元，比上年增加14720.48万元，增长31.82%。包括：

1．教育支出52455.79万元，主要用于日常教育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。

2.文化体育与传媒支出2万元，主要用于体育设备购置等。

3.社会保障和就业支出611.75万元，主要用于职工购买养老保险及职业年金等方面的支出

4.医疗卫生与计划生育支出937.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工购买的医保费，计划生育保险等方面的支出

5.国土海洋气象等支出135.84万元，主要为地灾防害支出。

6.住房保障支出1854.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出660.25万元，主要用于实践基地建设。

6．结余分配59.78万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余4260.43万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

(1）按功能分类:

教育支出48,812.67万元：主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助等方面的支出。文化体育与传媒支出2万元：主要用于体育设备购置等。社会保障和就业支出617.14万元：主要用于养老保险和职业年金。医疗卫生与计划生育支出932.98万元：主要用于单位按国家规定发放的职工、退休人员社会保障费方面的支出。国土海洋气象等支出135.84万元：主要为地灾防害支出。住房保障支出1852.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。其他支出608.71万元，主要用于实践基地建设。

（2）按经济分类；

基本支出42,494.95万元，其中:人员经费支出24719.06万元，日常公用经费17775.90万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市教育局2016年度政府性基金支出51.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.54万元。

按功能分列，其他支出51.54万元，其中基本支出0万元，项目支出51.54万元，主要为建设青少年活动中心开支。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42494.95万元，其中：人员经费24719.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金等；公用经费17775.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.38万元；公务用车购置及运行费支出决算22.14万元；公务接待费支出决算14.69万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.38万元，全年因公出国（境）团组共计 1个，累计1人,开支内容包括交通费、住宿费和杂费等综合费用。

（二）公务用车购置及运行费支出22.14万元。其中：

公务用车购置支出0 万元,新购车辆0。

公务用车运行支出22.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市教育局24个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出22.14万元，平均每辆1.58万元。

（三）公务接待费支出14.69万元,国内公务接待批次136次，人次2007次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四））“三公”经费支出38.21万元与年初预算数53.92万元,减少15.71万元,降低29.14%。比2015年决算支出50.08万元，相比减少11.87万元，降低23.7%。其中，因公出国支出1.38万元，与年初预算数1.38万元无变动。2016年公务用车运行支出22.14万元，与年初预算数32.52万元,相比减少10.38万元,降低31.92%。2016年公务接待费支出14.69万元，与年初预算数20.02万元,相比减少5.33万元,降低26.62%。主要原因是由于我局严格执行“八项规定”， 控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.02万元，比2015年增加了7.48万元，增加了78.41%。增加的主要原因是：本年度补交了残疾人2015年保证金、四中教师公租房门卫工资等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1575.46万元，其中：政府采购货物支出1040.48万元、政府采购工程支出534.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，全部为一般公务用车3辆，其他用车13辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计113.12万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备102.02万元，（3）专用设备4.48万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物6.62万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，梧州市教育局共组织对3个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：梧州市市示范性综合实践基地配套资金支出项目，截止2016年12月31日支出进度款409万元，占年初预算的0%。年初计划完成完成室外劳动实践区、室外综合训练区、主题一馆、学生宿舍、教师宿舍及附属设施等建设。截止2016年12月31日顺利完成年初预计目标，项目支出绩效情况理想。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：

行政运行：主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

学前教育：反映教育局直属的学前教育支出。

小学教育：反映教育局直属小学的教育支出。

初中教育：反映教育局直属初中的教育支出。

高中教育：反映教育局直属高中的教育支出。

职业教育：反映教育局直属的各类职业教育支出。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出境费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十六、个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

梧州市教育局

2017年6月28日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173495