梧州市发展和改革委员会2016年部门决算

发布时间 : 2017-07-17 09:35:43 来源 : 发展和改革委员会浏览 : 36

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第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市发展和改革委员会2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

梧州市发展和改革委员会(含市物价局)2016年部门决算包括梧州市发展和改革委员会（含市物价局）本级决算和下属10个基层预算单位决算。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和自治区、我市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受市人民政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。

（四）提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市财政性建设资金、政府性建设基金以及自治区和国家下拨的专项资金；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工作投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽查；负责指导、协调、监督和管理全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。

（五）承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度我市重大建设项目，负责能源规划和项目建设。

（六）提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的全市储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

（八）拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

（九）编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

（十）负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

（十一）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

（十二）组织编制全市国民经济动员及信息动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，研究国家和自治区价格政策，提出相应措施、办法和规定；负责监测和预测全市价格总水平变动趋势，进行全市价格宏观管理和综合平衡，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施国家、自治区价格和收费政策；组织实施临时价格干预措施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

（十四）依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉税、涉案财物价格鉴证；组织和协调价格调节基金的征收与管理。

（十五）承担市西部大开发领导小组、市转变经济发展方式领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市机场迁建工程项目前期工作领导小组、市电力项目建设工作领导小组、市节能减排工作领导小组、亚洲银行贷款梧州城市发展项目工作领导小组的具体工作。

（十六）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市发展和改革委员会（含物价局）是市财政一级预算单位，下属11个基层预算单位，均为全额拨款机关事业单位，实行全额预算管理方式。11个基层预算单位包括：

1.梧州市价格监督检查分局（行政机关单位）

2.梧州市价格成本调查监审分局（行政机关单位）

3.梧州市政府投资项目评审中心(参公单位)

4.梧州市应对气候变化办公室（参公单位）

5.梧州市信息中心（参公单位）

6.梧州市价格认证中心（事业单位）

7.梧州市投资项目审批代办服务中心（事业单位）

8.梧州市西江经济发展办公室（参公单位）

9.梧州市铁路建设办公室（参公单位）

10.梧州市深化医疗卫生体制改革工作领导小组办公室（事业单位）

三、编制现状、人员构成

梧州市发展与改革委员会2016年末机构数12个，现有编制人数148人，其中行政编制77人，事业编制71人。2016年末在职人员125人，退休人数59人，实有人数184人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数169人，一般公共预算财政补助开支人数15人。

四、年度主要工作任务

（一）统筹规划计划，制定2016年县（市、区）GDP、固定资产投资、工业经济主要指标、公共财政预算收入等考核目标，编制完成并公布“十三五”规划纲要，着力抓好“十三五”规划纲要的落实。

（二）大力促进投资稳步增长，积极抢抓政策机遇，努力争取中央专项建设基金项目的投资衔接。

（三）抓好项目建设，增强稳增长能力，推进“三年一工程”项目建设，和自治区层面统筹重大项目建设。

（四）优化产业调整，转变经济发展方式，抓好稳定农业工作，着力推动工业信息产业发展，大力促进服务业发展，推进新型城镇化建设。

（五）深化改革开放合作，增强发展内生动力，推进重点领域改革，加快区域合作步伐，稳步推进国外贷款项目。

（六）保障和改善民生，维护社会和谐稳定，扎实推进民生和社会事业项目，统筹推进全市节能减排和生态建设。

（七）抓好价格收费监管，维护良好的市场环境。

第二部分：梧州市2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	7262.43	一、一般公共服务支出	7249.56
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	92.79	四、科学技术支出
五、上级补助收入	7.00	五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	22.67
		七、医疗卫生与计划生育支出	44.43
		八、住房保障支出	83.61
		九、其他支出	34.12
本年收入合计	7362.22	本年支出合计	7434.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	720.32	年末结转与结余	648．15
收入总计	8082.54	支出总计	8082.54

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,362.22	7,262.43	7.00	-	-	-	92.80
201			一般公共服务支出	7,191.12	7,091.33	7.00	-	-	-	92.80
20104			发展与改革事务	6,869.82	6,770.02	7.00	-	-	-	92.80
2010401			行政运行	730.68	728.04	-	-	-	-	2.64
2010402			一般行政管理事务	100.67	62.55	-	-	-	-	38.12
2010408			物价管理	736.04	686.75	7.00	-	-	-	42.29
2010409			应对气候变化管理事务	61.89	61.89	-	-	-	-	-
2010450			事业运行	204.07	198.04	-	-	-	-	6.03
2010499			其他发展与改革事务支出	5,036.47	5,032.75	-	-	-	-	3.72
20105			统计信息事务	321.30	321.30	-	-	-	-	-
2010504			信息事务	321.30	321.30	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	26.57	26.57	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	26.57	26.57	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	44.71	44.71	-	-	-	-	-
21005			医疗保障	44.71	44.71	-	-	-	-	-
2100501			行政单位医疗	40.98	40.98	-	-	-	-	-
2100502			事业单位医疗	3.73	3.73	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
213			农林水支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
21399			其他农林水支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2139999			其他农林水支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	84.82	84.82	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	84.82	84.82	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	84.82	84.82	-	-	-	-	-

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,434.39	2,319.15	5,115.25	-	-	-
201			一般公共服务支出	7,249.56	2,161.32	5,088.25	-	-	-
20104			发展与改革事务	6,906.52	2,033.02	4,873.50	-	-	-
2010401			行政运行	793.03	544.36	248.67	-	-	-
2010402			一般行政管理事务	67.27	31.46	35.82	-	-	-
2010408			物价管理	707.51	707.51	-	-	-	-
2010409			应对气候变化管理事务	62.46	62.46	-	-	-	-
2010450			事业运行	240.17	122.18	117.99	-	-	-
2010499			其他发展与改革事务支出	5,036.09	565.06	4,471.02	-	-	-
20105			统计信息事务	343.05	128.30	214.75	-	-	-
2010504			信息事务	343.05	128.30	214.75	-	-	-
208			社会保障和就业支出	22.67	22.67	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	22.67	22.67	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	44.43	44.43	-	-	-	-
21005			医疗保障	44.43	44.43	-	-	-	-
2100501			行政单位医疗	40.56	40.56	-	-	-	-
2100502			事业单位医疗	3.87	3.87	-	-	-	-
212			城乡社区支出	10.00	-	10.00	-	-	-
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10.00	-	10.00	-	-	-
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	-	10.00	-	-	-
213			农林水支出	5.00	-	5.00	-	-	-
21399			其他农林水支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2139999			其他农林水支出	5.00	-	5.00	-	-	-
221			住房保障支出	83.61	83.61	-	-	-	-
22102			住房改革支出	83.61	83.61	-	-	-	-
2210201			住房公积金	83.61	83.61	-	-	-	-
229			其他支出	19.12	7.12	12.00	-	-	-
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	-	12.00	-	-	-
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	-	12.00	-	-	-
22999			其他支出	7.12	7.12	-	-	-	-
2299901			其他支出	7.12	7.12	-	-	-	-

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7252.43	一、一般公共服务支出	18	7066.05	7066.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	22.66	22.66	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	44.43	44.43	0.00
	8		八、城乡社区支出	25	10.00	0.00	10.00
			九、农林水支出		5.00	5.00	0.00
			十、住房保障支出		83.61	83.61	0.00
			十一、其他支出		12.00	0.00	12.00
			按支出经济分类
	9		一、工资福利支出	26	1231.09	1231.09	0.00
	10		二、商品服务支出	27	4307.96	4307.96	0.00
	11		三、对个人和家庭的补助	28	473.64	473.64	0.00
本年收入合计	12	7262.43	四、对企事业单位的补贴	29	286.40.00
年初财政拨款结转和结余	13	305.28	五、其他资本性支出	30	4821.84
一般公共预算财政拨款	14	285.28	本年支出合计	31	7243.76
政府性基金预算财政拨款	15	20	年末结转和结余	32	323.95
	16			33
合计	17	7567.71	合计	34	7567.71

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,221.76	2196.28	5025.48
201			一般公共服务支出	7,066.06	2045.57	5020.48
20104			发展与改革事务	6,740.01	1917.27	4822.74
2010401			行政运行	790.39	541.72	248.67
2010402			一般行政管理事务	67.27	31.46	35.82
2010408			物价管理	693.53	693.53
2010409			应对气候变化管理事务	62.46	62.46
2010450			事业运行	189.38	122.15	67.23
2010499			其他发展与改革事务支出	4,936.98	465.96	4471.02
20105			统计信息事务	326.05	128.3	197.75
2010504			信息事务	326.05	128.3	197.75
208			社会保障和就业支出	22.67	22.67
20805			行政事业单位离退休	22.67	22.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67
210			医疗卫生与计划生育支出	44.43	44.43
21005			医疗保障	44.43	44.43
2100501			行政单位医疗	40.56	40.56
2100502			事业单位医疗	3.87	3.87
213			农林水支出	5		5
21399			其他农林水支出	5		5
2139999			其他农林水支出	5		5
221			住房保障支出	83.61	83.61
22102			住房改革支出	83.61	83.61
2210201			住房公积金	83.61	83.61

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2196.28	1681.77	514.51
工资福利支出	1215.6	1215.6
基本工资	389.67	389.67
津贴补贴	357.59	357.59
奖金	302.37	302.37
其他社会保障缴费	87.43	87.43
绩效工资	21.35	21.35
机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15
职业年金缴费	1.76	1.76
其他工资福利支出	23.28	23.28
商品和服务支出	216.7		216.7
办公费	17.8		17.8
印刷费	2.26		2.26
手续费	0.09		0.09
水费	2.02		2.02
电费	3.63		3.63
邮电费	8.82		8.82
差旅费	26.35		26.35
维修（护）费	26.33		26.33
租赁费	0.41		0.41
会议费	3.87		3.87
培训费	9.59		9.59
公务接待费	6.14		6.14
劳务费	10.52		10.52
工会经费	22.39		22.39
福利费	0.29		0.29
公务用车运行维护费	8		8
其他交通费用	63.81		63.81
税金及附加费用	0.28		0.28
其他商品和服务支出	4.11		4.11
对个人和家庭的补助	466.17	466.17
离休费	6.38	6.38
退休费	254.24	254.24
抚恤金	71.81	71.81
医疗费	2.25	2.25
住房公积金	113.98	113.98
其他对个人和家庭的补助支出	17.52	17.52
其他资本性支出	23.41		23.41
办公设备购置	17.91		17.91
信息网络及软件购置更新	5.5		5.5
对企事业的补贴	274.4		274.4
其他对企事业单位的补贴	274.4		274.4

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国(境）费 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.22	0	38.49	0	38.49	41.73	43.70	0	14.54	0	14.54	29.16

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

合计		20			10	22		22	8		8
212	城乡社区支出	0			10	10		10
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0			10	10		10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0			10	10		10
229	其他支出	20		20		12		12	8		8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20		20		12		12	8		8
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20		20		12		12	8		8

第三部分：梧州市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7362.22万元，比上年增加339.85万元，增长4.84%。

1．财政拨款收入7262.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入92.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余648.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计7434.39万元。比上年增加429.02万元，增长6.12%。包括：

1．一般公共服务（类）7249.56万元：主要用于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行、其他发展与改革事务支出、统计信息事务、城市基础设施配套和农林水支出等。

2．社会保障和就业支出22.67万元：主要用于按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．医疗卫生和计划生育支出44.43万元：主要按照国家政策规定缴交的行政事业单位医疗。

4．住房保障支出83.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．其他支出34.12万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他日常公用支出等。

6．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余648.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市发展和改革委员会2016年度一般公共预算支出7221.76万元，按支出经济分类看，工资福利支出1231.08万元，商品服务支出430.80万元，对个人和家庭补助473.64万元，其他资本性支出4811.84万元，对企业事业单位的补贴274.40万元。按支出性质看，基本支出2196.28万元，项目支出 5025.48万元。

1．行政运行202.89万元，主要用于行政单位日常基本支出。

2．一般行政管理事务67.27万元，主要用于行政单位其他项目支出。

3．物价管理693.53万元，主要用于物价管理方面支出。

4．应对气候变化管理事务62.46万元，主要用于发改部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

5．事业运行189.38万元，主要用于事业单位的基本支出。

6．其他发展与改革事务支出4936.98万元，主要用于其他发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。

7．统计信息事务326.05万元，主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

8．机关事业单位基本养老保险缴费支出22.67万元，主要用于按照国家政策缴交的行政事业单位基本养老保险。

9．行政单位医疗40.56万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

10．事业单位医疗3.87万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

11．其他农林水支出5万元，主要用于发展政府农林水事务支出。

12．住房公积金支出83.61万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市发展和改革委员会2016年度政府性基金支出22万元，其中：基本支出0万元，项目支出 22万元。

其中10万元是用于其他城市基础设施配套费安排的支出，12万元用于其他政府性基金安排的蔬菜基地和平价商店开办补助经费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2196.28万元，其中：人员经费1681.77万元，主要用于支付职工工资福利支出以及对个人和家庭的补助，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出（聘用人员经费支出）、离退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费514.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他对企事业单位的补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.54万元；公务接待费支出决算29.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出14.54万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出14.54。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法检查、涉税涉案价格认定等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市发展和改革委员会（含物价局）、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出14.54万元，平均每辆0.97万元。

（三）公务接待费支出29.16万元,国内公务接待批次298 次，人次2496次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）2016年“三公”经费支出43.70万元，比年初预算数减少36.52万元、较上年支出数减少29.29万元。其中，公务用车运行维护费支出减少27.25万元，下降65.21%，主要原因是2016年我市行政和参公单位实行公务用车改革，公务用车运行维护费用大幅减少；公务接待费支出减少2.04万元，下降6.54%，减少原因主要是由于我单位严格执行八项规定和各项财经纪律，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出200.44万元，比2015年增加58.72万元，增长41.43%。主要原因是：根据单位职能和上级部门安排开展各项工作，物价部门搬迁办公地点装修支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额414.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408万元。授予中小企业合同金额414.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。其他用车主要是各单位原有的一般公务车辆，行政和参公单位实行公务用车改革后由于相关处理手续正在办理，未能进行账务处理。单位价值50万元以上设备1台（套）。

截至2016年12月31日，流动资产1092.87万元，固定资产894.75万元，无形资产14.60万元，资产合计2002.22万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物54.72万元，（2）通用设备797.96万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物42.07万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州市发展和改革委员会共组织对25个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5575.50万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：梧州市信息中心的预算绩效项目“政务公开外网线路租赁费”财政拨款180万元，主要用于政务外网的网络线路维护，确保了梧州市电子政务外网建设顺利开展，提高我市电子政务外网网络传输、数据交换、网络管理和安全保障等服务的能力，从而能更好地为各部门的业务应用系统的运行服务提供支撑保障

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173478

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