目 录
第一部分：梧州市市政和园林管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市市政和园林管理局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市市政和园林管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市市政和园林管理局概况
一、主要职能
（一）行政机关：梧州市市政和园林管理局（梧州市城市管理行政执法局）属行政机关单位，共设13个内设机构：办公室、人事科、市政公用事业管理科、园林管理科、市容环境管理科、执法监督科、指挥通信科、房产交易管理科、物业管理科、技术综合管理科、计划财务科、政策法规科（行政审批办公室））、档案管理科。
（二）12个事业单位：
梧州市市政和园林管理局（梧州市城市管理行政执法局）是市财政一级预算单位，下属12个二层部门预算机构，其中：1个为参照公务员管理单位，4个为全额拨款事业单位，实行全额预算管理方式，执行行政事业单位会计制度；7个为差额拨款事业单位，实行差额预算管理方式，执行行政事业单位会计制度。
1. 参公单位：
梧州市城市管理执法支队（副处级，参照公务员管理事业单位）（原是梧州市城建管理监察支队，其目前正处在行政执法体制改革过渡期，以下说明均按原单位名称）：办公室、法规监察科、直属大队。
2.全额事业单位：
（1）梧州市环境卫生管理处（正处级，全额拨款事业单位）。内设：办公室、环境卫生管理科、环卫科研监测科、垃圾处理场。
（2）梧州市肥料管理处（没有定级，集体编制，由市环卫处领导）。无内设机构。
（3）梧州市燃气管理处（没有定级，全额拨款事业单位）。无内设机构。
（4）市园林动植物研究所（市黑叶猴研究中心）。
3. 差额事业单位：
（1）梧州市路灯管理处（副处级，差额事业单位）。内设：行政秘书科、财务科、生产技术科、河东管理站、河西管理站，均为副科级机构。
（2）梧州市园林绿化工程处（正科级，差额事业单位）。无内设机构。
（3）梧州市白云山景区管理处（正科级，差额事业单位）。无内设机构。
（4）梧州市园林花卉生产管理处(含梧州市动物园)（正科级，差额事业单位）。无内设机构。
（5）梧州市公园管理处（正科级，差额事业单位）。无内设机构。
（6）梧州市玫瑰湖公园管理站（没有定级，差额事业单位）。无内设机构。
（7）梧州市苍海公园（园博园）管理处（没有定级，差额事业单位）。无内设机构。
二、主要职责及主要工作任务
梧州市市政和园林管理局（梧州市城市管理行政执法局）主要职责：
（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环境卫 生、市政公用事业、园林绿化、房产管理和城市管理行政执法等方面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准后组织实施。
（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公用事业、园林绿化、房产管理和城市管理行政执法等方面的发展战略、行业中长期规划和专项规划。
（三）负责城市环境卫生的监督管理，负责对户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。
（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖风景名胜区、公园、 园林、绿地等规划、建设、保护和管理；负责城市规划区内风景名胜区的审查报批和监督管理。
（五）负责市本级照明、燃气、给水排水、道路桥梁、市政公用设施维护和改造等市政公用事业行业管理。
（六）贯彻执行房产交易监管的政策措施；负责房产交易市 场、商品房预（销）售及房屋交易监督管理；房产中介服务行业监督管理；落实私房改造、代管房屋政策。
（七）负责保障性住房计划、建设、监督、申请对象的资格审批和动态监督管理等工作；负责直管公房（代管房）的经营管理。
（八）负责全市物业服务行业指导、物业服务企业资质监督和物业专项维修资金的监督管理；联系物业管理协会工作。
（九）负责指导全市房屋安全鉴定、白蚁防治工作。
（十）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的统一组织和指挥调度工作；制订本行业城市管理目标责任考核制度， 负责对城市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组 织城市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。
（十一）贯彻执行国家、自治区对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权：
1．行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2．行使城市市政公用事业设施管理方面法律、法规、规章 规定的对市区建成区内侵占城市道路、燃气、供水及其他市政公 用设施、违反施工现场围栏管理行为的行政处罚权。
3．行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4．行使城乡规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的 对市区建成区范围内城乡规划主管部门移送、认定的未依法取得 建设工程规划许可或建筑工程施工许可进行建设以及未按照建 设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。
5．行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活 噪声、油烟、扬尘污染、遗撒物污染、焚烧产生有毒有害烟尘和 恶臭气体的物质以及未采取防燃、防尘措施存放煤炭等物料的行政处罚权。
6．行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。
7．行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上违反规定停放的违法行为的行政处罚权。
8．行使治安管理处罚方面法律、法规、规章规定的对公共场所社会生活噪声的行政处罚权。
9．行使土地管理方面法律、法规、规章规定的未依法取得 用地审批手续非法占用土地的行政处罚权；矿产资源、地质灾害、 测绘管理方面法律、法规、规章规定的对无证开采矿产资源、违 反地质灾害及测绘管理行为的行政处罚权。
（十二）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管理；参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。
（十三）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等管 理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资金管理工作。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
市政和园林管理局（市城市管理行政执法局）下属12个事业单位的主要职责：
（一）梧州市城建管理监察支队主要职责：贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市建设管理监察的政策和城市建设管理法律、法规和规章及各项决定；依据《中华人民共和国行政处罚法》、国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、国务院《城市绿化条例》、国务院《城市道路管理条例》、国务院《城市供水条例》、建设部《城市建筑垃圾管理规定》、建设部《城建监察规定》和广西壮族自治区《城市建设监察暂行办法》等法律法规，主要做好城市管理业务的监督指导，重大执法活动统筹协调、复议等工作，承担特殊区域、重大活动保障和重大案件的查处。参与强制拆除不符合城市市容市貌标准的违章搭盖物以及联合整治等执法工作；接受由市政管理局负责的行政许可事项以及非行政许可事项审批后的委托监管执法；接受由市政管理局负责的对房地产业、产权产籍、商品房销售、保障房管理等进行委托监管执法；接受由市政管理局负责的对城市危旧房屋鉴定、审批实施委托监管执法；负责制定城区监察执法队伍业务培训、督查和业务考核评比、奖惩等机制。对各城区城建管理监察大队的执法工作进行检查、督促、指导、协调和考核评比；完成市委、市政府和主管局交给的各种急、难、险、重任务以及其它临时突击性、应急性任务。
（二）梧州市环境卫生管理处主要职责（梧州市肥料管理处）：梧州市环境卫生管理处在市政管理部门的统一领导下，贯彻执行国家、自治区和市政府颁发的有关城市市容环境卫生管理法规；负责拟定环卫业务工作规程、规范标准、城市中长期环卫专业规划和城市环境卫生管理办法；对全市环境卫生业务工作进行指导、协调、检查和监督;负责城市生活垃圾无害化处理和垃圾处理场运行管理；负责医疗废物处置中心的运行管理；开展环卫科研与监测、人才培训；建立监督检查或业务评比等机制。
（三）梧州市燃气管理处主要职责：贯彻落实国家和地方有关城镇燃气管理法律法规和方针政策；负责城镇燃气供应、运输、储存、销售、经营的行业管理；会同公安消防、质量技术监督等部门对城镇燃气供应、储存、销售进行安全检查、考核和监督工作；负责城镇燃气供气储存、销售企业经营许可的初审；负责城镇燃气技术资料收集、整理和建立档案；完成上级交办的其他工作任务。
（四）梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴保护研究中心）主要职责：肩负着世界最大的黑叶猴繁殖种群的人工饲养繁殖、研究与保护的使命，职责范围是提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。黑叶猴繁殖、研究与保护，科普宣传教育、管理所属云龙花园、黑叶猴繁殖中心和园林生产用地、园林科研设施等。
（五）梧州市路灯管理处主要职责：为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，城市街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。
（六）梧州市园林绿化工程处主要职责：管理和维护梧州市城市绿化行政主管部门核定的市区道路附属绿化（包括行道树、绿化带、街旁绿地、街头小游园等公共绿地）、苗圃、高旺片区国有山林，代管允升风景区。
（七）梧州市白云山景区管理处主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文体生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。
（八）梧州市园林花卉生产管理处(含梧州市动物园) 主要职责：管护太和公园（收费性公园）、榜山公园（免费开放公园）及太和山林、榜山山林、动物园、上级交办年度花卉生产等。
（九）梧州市公园管理处主要职责：管理梧州市中山公园、河滨公园、鸳江春泛、河西防洪堤（白鹤观至市防汛指挥大楼段）、潘塘公园、市委政府广场、市火车站站前广场、龙圩世纪广场及风景林区。工作职责是负责对这些公园、广场、林区进行卫生清扫保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、景点的维修养护等，为市民提供休闲娱乐的公共场所，丰富人民群众精神和文化生活的需要。
（十）梧州市玫瑰湖公园管理站主要职责：宣传、贯彻、执行国家有关园林绿化和景区（点）管理的法律、法规和方针政策，负责玫瑰湖公园的建设、管护和资产管理，创建良好的人居环境，增强城市综合实力，提升城市形象和品位，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。贯彻执行国家、自治区有关园林绿化和风景名胜的方针、政策、法律和法规。梧州市玫瑰湖公园管理站作为市玫瑰湖公园管理单位，管辖面积约2000亩，负责玫瑰湖公园的建设管理、日常维护、资产经营管理工作以及负责红岭新区三条绿化招标养护道路的管护质量监督工作。
（十一）梧州市苍海公园（园博园）管理处主要职责：贯彻执行国家、自治区有关园林绿化和风景名胜的方针、政策、法律和法规; 负责苍海公园（园博园）的日常管理维护、资产经营管理工作; 承办园林绿化主管部门交办的其他事项。
三、编制现状、人员构成：
（一）梧州市市政和园林管理局（梧州市城市管理行政执法局）机 关行政编制数 43 名。其中：局长 1 名、市城市管理行政执法局 专职副局长（正处长级）1 名、副局长 4 名、总工程师（副处长 级）1 名，正科级领导职数 14 名（（含机关党委专职副书记 1 名）、 副科级领导职数 14 名。后勤服务人员控制数 4 名。实有在职在编人员37人，退休人员38人。
（二）梧州市城建管理监察支队事业编制数44人，实有在职在编人员41人，退休人员52人。
（三）梧州市环境卫生管理处编制数28人，单位领导职数2名（1正1副），科级领导职数8名（4正4副），内设机构4个（办公室、环境卫生管理科、环卫科研监测科、垃圾处理场）。实有在职在编人员27人，退休人员182人。
（四）梧州市肥料管理处（集体编制），由市环境卫生管理处领导。实有在职在编人员5人，实有退休人员83人。
（五）梧州市燃气管理处编制数4人，实有在职在编人员2人，退休人员1人。
（六）梧州市园林动植物研究所(梧州市黑叶猴保护研究中心)编制数12人，实有在职在编人员12人，退休人员7人。
（七）梧州市路灯管理处编制数50人，其中副处级2人、正科级2人、副科级1人，实有在职在编人员33人，退休人员32人。
（八）梧州市园林绿化工程处编制数88人。实有在职在编人员54人，退休人员121人。
（九）梧州市白云山景区管理处编制数44人，实有在职在编人员16人，退休人员37人。
（十）梧州市园林花卉生产管理处(含梧州市动物园)编制数48人、代管动物园事业编制数10人。实有在职在编人员（含动物园）19人，退休人员33人。
（十一）梧州市公园管理处编制数52人，实有在职在编人员41人，退休人员92人。
（十二）梧州市玫瑰湖公园管理站编制数15人，实有在职在编人员8人。
（十三）梧州市苍海公园（园博园）管理处核定事业编制数15人，实有在职在编人员7人。
第二部分：梧州市市政和园林管理局2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
16,236.08 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、上级补助收入 |
969.05 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
408.92 |
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
五、其他收入 |
915.51 |
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.98 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45.12 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
180.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12,709.87 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
27.16 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5968.98 |
|
|
|
|
二十、粮油物质储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
18529.56 |
本年支出合计 |
18594.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
31.28 |
结余分配 |
48.79 |
|
|
上年结转 |
928.33 |
年末结转与结余 |
486.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19489.17 |
支出总计 |
19489.17 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
18,529.56 |
16,236.08 |
969.05 |
408.92 |
0 |
0 |
915.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.23 |
23.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.23 |
23.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.23 |
23.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
41.44 |
41.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
41.44 |
41.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.79 |
19.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
21.65 |
21.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
180.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治 |
180.00 |
180.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
180.00 |
180.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,585.90 |
10,292.42 |
969.05 |
408.92 |
0 |
0 |
915.51 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,555.27 |
1,973.70 |
319.99 |
0 |
0 |
0 |
261.58 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,240.71 |
1,240.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
13.98 |
13.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120103 |
机关服务 |
20.16 |
20.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
645.64 |
581.58 |
63.99 |
0 |
0 |
0 |
0.06 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
69.60 |
69.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
565.18 |
47.67 |
256.00 |
0 |
0 |
0 |
261.51 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
673.96 |
673.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
673.99 |
673.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,189.73 |
3,519.94 |
649.07 |
366.79 |
0 |
0 |
653.93 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,189.73 |
3,519.94 |
649.07 |
366.79 |
0 |
0 |
653.93 |
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
225.72 |
225.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120901 |
城市公共设施 |
109.35 |
109.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120902 |
城市环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
101.37 |
101.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出 |
2,247.95 |
2,247.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,209.90 |
1,209.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
989.30 |
989.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
48.74 |
48.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,693.28 |
1,651.15 |
0 |
42.13 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,693.28 |
1,651.15 |
0 |
42.13 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
27.16 |
27.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21302 |
林业 |
19.16 |
19.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130211 |
动植物保护 |
19.16 |
19.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,671.82 |
5,671.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,404.48 |
5,404.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,502.28 |
1,502.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3,672.19 |
3,672.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
200.86 |
200.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
29.15 |
29.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.84 |
68.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.84 |
68.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
198.50 |
198.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
198.50 |
198.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18,954.11 |
6,824.15 |
12,129.95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.98 |
22.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.98 |
22.98 |
22.98 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.12 |
45.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
45.12 |
45.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.96 |
27.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.15 |
17.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
0 |
180.00 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治 |
180.00 |
0 |
180.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
180.00 |
0 |
180.00 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,709.87 |
6,670.38 |
6,039.49 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,514.13 |
1,136.01 |
1,378.12 |
0 |
0 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,269.61 |
0 |
1,269.61 |
0 |
0 |
0 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.51 |
0 |
18.51 |
0 |
0 |
0 |
|
2120103 |
机关服务 |
22.01 |
22.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
589.40 |
589.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
69.60 |
0 |
69.60 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
545.00 |
524.60 |
20.39 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
710.20 |
234.70 |
475.50 |
0 |
0 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
710.20 |
234.70 |
475.50 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,445.16 |
4,752.62 |
692.55 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,445.16 |
4,752.62 |
692.55 |
0 |
0 |
0 |
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
225.72 |
225.60 |
0.12 |
0 |
0 |
0 |
|
2120901 |
城市公共设施 |
109.35 |
109.23 |
0.12 |
0 |
0 |
0 |
|
2120902 |
城市环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
101.37 |
101.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,202.82 |
130.06 |
2,072.77 |
0 |
0 |
0 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,209.90 |
15.00 |
1,194.90 |
0 |
0 |
0 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
944.18 |
89.81 |
854.37 |
0 |
0 |
0 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
48.74 |
25.24 |
23.50 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,611.84 |
191.40 |
1,420.44 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,611.84 |
191.40 |
1,420.44 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
27.16 |
19.16 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
0 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
|
21302 |
林业 |
19.16 |
19.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130211 |
动植物保护 |
19.16 |
19.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,968.98 |
66.51 |
5,902.47 |
0 |
0 |
0 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,703.97 |
0 |
5,703.97 |
0 |
0 |
0 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,796.78 |
0 |
1,796.78 |
0 |
0 |
0 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3,677.18 |
0 |
3,677.18 |
0 |
0 |
0 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
200.86 |
0 |
200.86 |
0 |
0 |
0 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
29.15 |
0 |
29.15 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.51 |
66.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.51 |
66.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
198.50 |
0 |
198.50 |
0 |
0 |
0 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
198.50 |
0 |
198.50 |
0 |
0 |
0 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13762.41 |
一、一般公共服务支出 |
36 |
|
|
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2473.66 |
二、外交支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
43 |
22.98 |
22.98 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
44 |
45.11 |
45.11 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
45 |
180.00 |
180.00 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
46 |
10406.84 |
7978.30 |
2428.54 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
47 |
27.16 |
27.16 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
54 |
5968.98 |
5968.98 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
|
按支出经济分类 |
59 |
|
|
|
|
|
25 |
|
一、工资福利支出 |
60 |
2,549.81 |
2,526.31 |
23.50 |
|
|
26 |
|
二、商品和服务支出 |
61 |
5,887.04 |
3,582.21 |
2,304.83 |
|
|
27 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
62 |
7,757.22 |
7,757.22 |
0 |
|
|
28 |
|
四、其他资本性支出 |
63 |
456.95 |
356.74 |
100.21 |
|
|
29 |
|
五、其他支出 |
64 |
0.05 |
0.05 |
0 |
|
本年收入合计 |
30 |
16236.07 |
本年支出合计 |
65 |
16,651.07 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
31 |
794.86 |
年末结转和结余 |
66 |
379.86 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
32 |
794.86 |
|
67 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
33 |
0 |
|
68 |
|
||
|
|
34 |
|
|
69 |
|
||
|
合计 |
35 |
17030.93 |
合计 |
70 |
17030.93 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
14,222.54 |
4,699.23 |
9,523.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.98 |
22.98 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.98 |
22.98 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.12 |
45.12 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
45.12 |
45.12 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.96 |
27.96 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.15 |
17.15 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
0 |
180.00 |
|
21103 |
污染防治 |
180.00 |
0 |
180.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
180.00 |
0 |
180.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,978.30 |
4,545.45 |
3,432.84 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,998.94 |
620.82 |
1,378.12 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,269.61 |
0 |
1,269.61 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
18.51 |
0 |
18.51 |
|
2120103 |
机关服务 |
22.01 |
22.01 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
579.69 |
579.69 |
0 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
69.60 |
0 |
69..60 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.51 |
19.12 |
20.39 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
705.52 |
230.02 |
475.50 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
705.52 |
230.02 |
475.50 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,695.80 |
3,510.75 |
185.05 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,695.80 |
3,510.75 |
185.05 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,578.04 |
183.87 |
1,394.17 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,578.04 |
183.87 |
1,394.17 |
|
213 |
农林水支出 |
27.16 |
19.16 |
8.00 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
21302 |
林业 |
19.16 |
19.16 |
0 |
|
2130211 |
动植物保护 |
19.16 |
19.16 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,968.98 |
66.51 |
5,902.47 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,703.97 |
0 |
5,703.97 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,796.78 |
0 |
1,796.78 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
3,677.18 |
0 |
3,677.18 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
200.86 |
0 |
200.86 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
29.15 |
0 |
29.15 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.51 |
66.51 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.51 |
66.51 |
0 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
198.50 |
0 |
198.50 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
198.50 |
0 |
198.50 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,699.23 |
4,293.70 |
405.53 |
|
工资福利支出 |
2,438.94 |
2,438.94 |
0 |
|
基本工资 |
888.46 |
888.46 |
0 |
|
津贴补贴 |
332.20 |
332.20 |
0 |
|
奖金 |
87.95 |
87.95 |
0 |
|
其他社会保障缴费 |
237.26 |
237.26 |
0 |
|
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
|
绩效工资 |
580.82 |
580.82 |
0 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.88 |
77.88 |
0 |
|
职业年金缴费 |
8.25 |
8.25 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
226.14 |
226.14 |
0 |
|
商品和服务支出 |
398.85 |
0 |
398.85 |
|
办公费 |
19.68 |
0 |
19.68 |
|
印刷费 |
0.05 |
0 |
0.05 |
|
咨询费 |
7.55 |
0 |
7.55 |
|
手续费 |
0.07 |
0 |
0.07 |
|
水费 |
9.05 |
0 |
9.05 |
|
电费 |
19.26 |
0 |
19.26 |
|
邮电费 |
12.37 |
0 |
12.37 |
|
差旅费 |
19.35 |
0 |
19.35 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
|
维修（护）费 |
54.40 |
0 |
54.40 |
|
租赁费 |
1.60 |
0 |
1.60 |
|
会议费 |
0.41 |
0 |
0.41 |
|
培训费 |
3.96 |
0 |
3.96 |
|
公务接待费 |
7.43 |
0 |
7.43 |
|
专用材料费 |
122.08 |
0 |
122.08 |
|
被装购置费 |
0.05 |
0 |
0.05 |
|
专用燃料费 |
0.58 |
0 |
0.58 |
|
劳务费 |
30.53 |
0 |
30.53 |
|
委托业务费 |
0.45 |
0 |
0.45 |
|
工会经费 |
25.17 |
0 |
25.17 |
|
福利费 |
0.40 |
0 |
0.40 |
|
公务用车运行维护费 |
26.80 |
0 |
26.80 |
|
其他交通费用 |
8.14 |
0 |
8.14 |
|
税金及附加费用 |
10.35 |
0 |
10.35 |
|
其他商品和服务支出 |
19.12 |
0 |
19.12 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,854.76 |
1,854.76 |
0 |
|
退休费 |
1,565.47 |
1,565.47 |
0 |
|
抚恤金 |
87.69 |
87.69 |
0 |
|
生活补助 |
1.31 |
1.31 |
0 |
|
医疗费 |
5.37 |
5.37 |
0 |
|
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
0 |
|
住房公积金 |
168.27 |
168.27 |
0 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
26.59 |
26.59 |
0 |
|
其他资本性支出 |
6.63 |
0 |
6.63 |
|
办公设备购置 |
6.63 |
0 |
6.63 |
|
其他支出 |
0.05 |
0 |
0.05 |
|
赠与 |
0.05 |
0 |
0.05 |
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
60.05 |
0 |
37.16 |
0 |
37.16 |
22.89 |
41.11 |
0 |
29.32 |
0 |
29.32 |
11.79 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
2,473.66 |
2,428.54 |
355.65 |
2,072.89 |
45.12 |
0 |
45.12 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
2,473.66 |
2,428.54 |
355.65 |
2,072.89 |
45.12 |
0 |
45.12 |
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
225.72 |
225.72 |
225.60
|
0.12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
0 |
0 |
0 |
109.35 |
109.35 |
109.23 |
0.12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120902 |
城市环境卫生 |
0 |
0 |
0 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
101.37 |
101.37 |
101.37
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
2,247.95 |
2,202.82 |
130.06
|
2,072.77 |
45.12 |
0 |
45.12 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
0 |
0 |
0 |
1,209.90 |
1,209.90 |
15.00 |
1,194.90 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0 |
0 |
0 |
989.30 |
944.18 |
89.81 |
854.37 |
45.12 |
0 |
45.12 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
48.74 |
48.74 |
25.24 |
23.50 |
0 |
0 |
0 |
|
第三部分：梧州市市政和园林管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 19489.17 万元，比上年增加 4831.66 万元，增长33%。
1．财政拨款收入 16236.08 万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入969.05万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3．事业收入 408.92 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
4．其他收入 915.51 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 31.28 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 928.33 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 19489.17 万元，比上年增加 4831.66 万元，增长33%。包括：
1．社会保障和就业支出 22.98 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤金及离退休人员管理方面的支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出45.12 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
3.节能环保支出 180.00 万元：主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治等节能环保支出。
4.城乡社区支出 12709.87 万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。
4．农林水支出 27.16 万元：主要用于动植物保护支出。
5．住房保障支出 5968.98 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 48.79 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余 486.27 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
梧州市市政和园林管理局2016 年度一般公共预算支出 14222.54 万元，按支出经济分类看，工资福利支出 2526.31 万元，商品服务支出 3582.21 万元，对个人和家庭补助 7757.23 万元，其他资本性支出 356.74万元，其他支出 0.05 万元。
按支出性质看，基本支出 4699.23 万元，项目支出 9523.31 万元。
1.机关事业基本养老保险缴费支出 22.98 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.行政单位医疗支出 27.96万元：主要用于本系统行政单位及参公事业单位根据市统一规定，按规定比例计缴的医疗保险金。
3.事业单位医疗支出17.15万元：主要用于本局系统事业单位根据市统一规定，按规定比例计缴的医疗保险金。
4.其他污染防治支出 180.00万元：主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、等节能环保支出。
5.行政运行支出1269.61万元：主要用于本局系统保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6.一般行政管理事务18.51万元：主要用于本局系统保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
7.机关服务22.01万元：主要用于行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
8. 城管执法支出579.69万元：主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
9.住宅建设与房地产市场监管支出69.60万元：主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规等其他方面的支出。
10.其他城乡社区管理事务支出 39.51万元：主要反映除上述项目以外其他用于乡社区管理事务的支出。
11.其他城乡社区公共设施支出 705.52万元：反映除上述项目 以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
12.城乡社区环境卫生支出3695.80万元：主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.其他城乡社区支出1578.04万元：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
14.其他农业支出3.00万元：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.动植物保护支出19.16万元：主要用于动植物资源及生存环境调查、监测，动植物资源保护管理，濒危野生动物拯救、繁育等方面的支出。
16.其他农林水支出5.00万元：主要反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17.棚户区改造1796.78万元：主要用于棚户区改造方面的支出。
18.公共租赁住房支出 3677.18万元：主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。
19.保障性住房租金补贴 200.86万元：主要反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
20.其他保障性安居工程支出29.15万元:主要反映除上述项目外其他用于保障性住房的支出。
21.住房公积金 51.56万元：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定为职工缴纳的住房公积金。
22.其他城乡社区住宅支出198.50万元：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
梧州市市政和园林管理局2016年度政府性基金支出2428.54 万元，其中：基本支出 355.65 万元，项目支出 2072.89 万元。
1.城市公共事业附加及对应专项债务收入安排的支出小计 225.72 万元，其中基本支出 225.60 万元，项目支出 0.12 万元；
2. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出小计 2202.82 万元，其中基本支出 130.06 万元，项目支出 2072.77 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4699.23 万元，其中：人员经费 4293.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费 405.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 29.32 万元；公务接待费支出决算11.79 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出为零。全年使用财政拨款安排梧州市市政和园林管理局机关及12个所属单位（下同）出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 29.32 万元。其中：
1.公务用车购置支出 0 万元。
2.公务用车运行支出 29.32 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市市政和园林管理局
及12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆，全年运行费支出 29.32 万元，平均每年每辆 0.65 万元。
（三）公务接待费支出 11.79 万元,国内公务接待批次 55 次，人次 634 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
（四） 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算29.32万元，为年度预算的79%，比上年减少28.91万元，下降50%；公务接待费支出决算11.79万元，为年度预算的 51.51%，比上年减少8.90万元，下降 43% 。“三公经费”支出下降的原因：一是我局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实；二是在审核各项支出时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 54.08万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少12.25万元，降低 18.47%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 523.57 万元，其中：政府采购货物支出 523.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 134 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 112 辆，单位价值50万元以上设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，梧州市市政和园林管理局共组织对 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款897.25万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：行政执法培训工作经费项目，年初预算拨款20万元，截止2016年12月31日支出进度款20万元。2016年我局开展完成各种行政执法培训工作，利用有限资金的投入，按要求保证行政执法管理培训合格的上岗率，确保行政执法工作的时效性，按期完成行政执法培训工作，项目绩效目标及实施计划全部完成。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、其他污染防治支出：主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治等节能环保支出。
十五、城管执法支出：主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十六、住宅建设与房地产市场监管支出：主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规等其他方面的支出。
十七、动植物保护支出：主要用于动植物资源及生存环境调查、监测，动植物资源保护管理，濒危野生动物拯救、繁育等方面的支出。
十八、棚户区改造：主要用于棚户区改造方面的支出。
十九、公共租赁住房支出：主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。
二十、保障性住房租金补贴：主要反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
微信号：wuzhoufabu2015
