广西梧州市环境保护局2016年部门决算

第三部分：梧州市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4759.78万元，比上年增加1468.25万元，增长44.61%。

1．财政拨款收入3691.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入124.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余682.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2625.35万元。比上年减少666.17万元，下降25.37%。包括：

1．社会保障和就业（类）11.60万元：主要用于根据行政事业单位社保基金缴交政策的变化，缴纳在职在编人员养老金和职业年金单位负担支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）17.74万元：主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

3．节能环保支出（类）2563.46万元：主要用于市环境保护局日常运转发生的基本支出和为完成各项环保工作任务、保障环保工作发展而发生的项目支出。

4．住房保障支出（类）32.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5．年末结转和结余2134.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市环境保护局2016年度一般公共预算支出2426.18万元，按支出经济分类看，工资福利支出944.12万元，商品服务支出399.13万元，对个人和家庭补助302.44万元，其他资本性支出780.49万元。按支出性质看，基本支出1171.73万元，项目支出1254.45万元。

1．社会保障和就业支出11.60万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．医疗卫生与计划生育支出17.74万元，主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

3．节能环保支出2364.29万元，主要用于市环境保护局日常运转发生的基本支出和为完成各项环保工作任务、保障环保工作发展而发生的项目支出。

4．住房保障支出32.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市环境保护局2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，政府性基金收支为零，相关表格无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.73万元，其中：人员经费1075.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障缴费等；公用经费96.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费及其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.49万元；公务接待费支出决算7.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.49万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出7.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市环境保护局及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.49万元，平均每辆2.5万元。主要用于日常监管执法、环保监察工作、环保专项行动、科研项目现场勘察、技术评估、清洁生产审核验收现场核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出7.40万元,国内公务接待批次104次，人次862次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，其中，因公出国支出预算数为零，年度决算支出为零；公务用车购置支出预算数为零，年度决算支出为零；公务用车运行维护费支出预算数为47.29万元，年度决算支出为7.49万元；为年度预算的15.84%，同比上年减少45.56万元，下降85.88%；公务接待费支出预算数为15.16万元，年度决算支出为7.40万元；为年度预算的48.81%，同比上年减少7.19万元，下降49.28%。“三公经费”支出下降的原因：一是我局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实；二是进行公车改革，大幅减少车辆的开支；三是按相关规定、制度落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出95.21万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加59.55万元，增长166.99%。主要原因：2016年2月公车改革，增加了公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额178.26万元，其中：政府采购货物支出178.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额178.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计4690.43万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物319.02万元，（2）通用设备 1733.90万元，（3）专用设备2557.28万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.32万元，（6）家具、用具、装具及动植物79.91万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州市环境保护局共组织对8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1540万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：环境监管能力建设专项资金主要用于：(1)完成市本级土壤监测能力建设，形成土壤监测能力。开展“环保云”大数据系统建设信息化建设，购置应急指挥车辆，提升市本级环境监管应急处置水平。(2) 开展调整市区集中式饮用水水源保护区范围划定工作。(3) 完成年度减排、核与辐射安全监管、环境安全大检查、国控市控重点源监督性监测、机动车排气污染防治、环境保护专项整治、环境执法、事故应急演练及调查处置工作任务，保障我市环境安全。

2016年梧州市环境保护监测站土壤监测能力建设项目。启动《土壤污染防治行动计划》，开展土壤环境质量监测，联合国土、农业部门开展重点区域土壤环境质量监测风险点位现场核查工作，新增核查84个土壤环境风险点位，为建设土壤环境质量风险监测网络布局打下坚实基础。组织完成全市污染行业（含工业园区）周边地区、采矿区周边地区、固废集中处置场周边地区等3类区域33个风险点位的土壤环境质量监测工作，派员到南宁市监测站联合开展土壤分析工作；配合自治区开展土壤污染重点行业企业空间位置遥感核实工作。认真梳理全站监测能力和资质，为2017年土壤污染状况详查工作打下基础。

七、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。它由事业单位的上级单位用自身组织收入或集中下级单位的收入拨付给事业单位的资金，是上级单位用于调剂附属单位资金收支余缺的款项。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(六)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(十二)节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(十三)住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(十四)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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