梧州市住房制度改革委员会办公室2016年部门决算

    第三部分  梧州市住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计122.21万元，比上年增加16.13万元，增长15.21%。

1、财政拨款收入122.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余2.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计115.96万元，比上年增加12.54万元，增长12.13％。包括：

1、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出94.55万元，主要用于在职职工及退休人员的人员经费支出、单位日常办公的公务费及上冲、红岭民乐小区物业管理费、日常维护费开支等。

2、210（类）05（款）01（项）行政单位医疗支出2.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

3、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4.67万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出13.79万元，主要用于保障性住房建设管理费用、危旧房改住房改造项目管理费用、“清房办”工作经费支出。

5、年末结转和结余8.91万元，为本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转结余的资金，全部为财政拨款结转和结余资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市住房制度改革委员会办公室2016年度一般公共预算支出115.96万元。按支出经济分类看，工资福利支出68.39万元，商品服务支出35.07万元，对个人和家庭补助10.78万元，其他资本性支出1.72万元；按支出性质看，基本支出79.21万元，项目支出36.75万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市住房制度改革委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元。基本支出、项目支出均为0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出79.18万元。其中：人员经费71.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会费、退休费、住房公积金等；公用经费7.58万元，主要包括：办公费、交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算-0.26万元，公务接待费支出决算0.23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。    

（二）公务用车购置及运行费支出-0.26万元。其中：

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出-0.26万元(公车改革后退回原加油充值卡剩余款项)。2016年车改后，本办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与上年相比减少了93％。其中，公务用车运行维护费支出减少3.98万元，下降100%，主要是由于公车改革后基本无车辆运行费用开支；公务接待费支出减少0.54万元，下降70.1%，主要是贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待规定，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出8.35万元，比2015年增加7.55 万元，增长943 %。主要是车改后职工的交通补贴补支出在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况。

2016年本部门政府采购货物支出1.72万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，资产原值合计28.43万元。其中：通用设备25.11万元；家具、用具、装具及动植物3.32万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款43万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，各项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。例如：

    1、危旧房改住房改造项目。

完成危旧房住房改造新开工100套，贺州驻梧管理处项目续建945套。危旧房改住房改造项目经费5万元。具体工作包括：为更多的住房困难家庭多渠道提供相对低成本的住房。开展改造政策宣传解答群众疑问，配合协调建设单位做好市本级项目前期工作、开工建设以及销售、确认的监督把关；开展项目前期工作及施工建设的协调、监督、管理；开展项目续建管理；开展危旧房改住房改造还建住房及非还建住房购房对象审批；开展危旧房改住房改造项目审核确认。

    2、干部职工违规多占住房清退工作项目。

根据自治区和市的要求，组织干部职工对违规多占政策性住房进行清退。完成全市违规多占政策性住房占应清退住房的100%。干部职工违规多占住房清退工作经费1.5万元。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
       二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

三、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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