目 录
第一部分：梧州市卫生计生委（系统）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市卫生计生委（系统）2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市卫生计生委（系统）2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：梧州市卫生计生委（系统）概况
一、主要职能
梧州市卫生和计划生育委员会主要职能：
（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划与策略并组织落实，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应急处置信息。经自治区卫生和计划生育委员会授权发布法定报告传染病疫情信息。
（三）指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，促进全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责新型农村合作医疗的综合管理。
（五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构、医疗服务、质量、安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，推进和谐医患关系建设，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，按规定实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出调整医疗服务价格政策的建议。
（七）负责建立基本药物制度并组织实施。执行国家、自治区药物政策，拟订本市基本药物采购、配送、使用的政策措施。
（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息服务工作机制。
（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导全市医疗卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。
（十五）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和计划生育信息平台建设与运行维护管理，推进“智慧医疗”、“智慧计生”建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。
（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十七）开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十八）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十九）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的具体工作。
（二十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入梧州市卫生和计划生育委员会（系统）2016年部门决算编制范围的单位共计24个，其中：行政单位1个，参公管理单位2个，医疗单位11个，卫生计生单位10个，具体如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
管理方式 |
|
1 |
梧州市卫生和计划生育委员会 |
行政单位 |
全额拨款 |
|
2 |
梧州市人民医院 |
事业单位 |
差额补助 |
|
3 |
梧州市工人医院 |
事业单位 |
差额补助 |
|
4 |
梧州市红会医院 |
事业单位 |
差额补助 |
|
5 |
梧州市第二人民医院 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
6 |
梧州市第三人民医院 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
7 |
梧州市中西医结合医院 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
8 |
梧州市龙湖镇卫生院 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
9 |
梧州市城东镇卫生院 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
10 |
梧州市疾病预防控制中心 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
11 |
梧州市卫生监督所 |
参公单位 |
全额拨款 |
|
12 |
梧州市皮肤病防治院 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
13 |
梧州市妇幼保健院 |
事业单位 |
差额补助 |
|
14 |
梧州市肿瘤防治研究所 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
15 |
梧州市医疗器械修配所 |
事业单位 |
差额补助 |
|
16 |
梧州市中心血站 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
17 |
梧州市中医院 |
事业单位 |
差额补助 |
|
18 |
梧州市新型农村合作医疗管理中心 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
19 |
梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
20 |
梧州市医学情报 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
21 |
梧州市计划生育技术服务站 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
22 |
梧州市计划生育药具管理站 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
23 |
梧州市计划生育宣传指导站 |
事业单位 |
全额拨款 |
|
24 |
梧州市计划生育协会 |
参公单位 |
全额拨款 |
三、编制现状、人员构成
我市本级卫生计生系统共有编制3402人，其中：行政编制37人（含工勤人员2名），参公编制42人，事业编制3323人。截至2016年底系统内在职在编人数3177人，其中：行政在职在编人数30人（含工勤人员1名），参公在职在编人数39人，事业单位在职在编人数3108人。聘用人员3685人。离退休人员共1549人。
四、年度主要工作任务
2016年，市卫生计生委围绕年初制定的工作目标，全力推进梧州市卫生计生事业发展。
（一）推进公立医院改革试点工作。
（二）完成全市新农合市级统筹工作。
（三）逐步提高公共卫生服务水平。
（四）实施全面两孩政策，优化计生服务惠及百姓。
（五）中医药民族医药事业实现新发展。
（六）编制卫生与健康十三五规划并推进实施。
（七）加强人才队伍建设和培养力度。
（八）平稳推进项目建设。
（九）完成人口健康信息统计各项任务指标。
（十）有序开展健康扶贫项目。
（十一）以“两学一做”专题教育活动为载体，切实改进工作作风，充分发挥党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用。全面落实从严治党，营造风清气正的良好氛围。
第二部分：梧州市卫生计生委（系统）2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
80,291.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
164,945.2 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
3701.8 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
56.1 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
166.9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
246,429.5 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,195.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
413.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
178.8 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
248,994.6 |
本年支出合计 |
248,383.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
783.1 |
结余分配 |
4,811.2 |
|
上年结转 |
7,150.8 |
年末结转与结余 |
3,733.7 |
|
收入总计 |
256,928.5 |
支出总计 |
256,928.5 |
表二：收入决算表
单位 ：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
248,994.6 |
80,291.5 |
56.1 |
164,945.2 |
|
|
3,701.8 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.5 |
168.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
168.5 |
168.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.6 |
164.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247,212.6 |
78,509.5 |
56.1 |
164,945.2 |
|
|
3,701.8 |
|
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,276.3 |
1,276.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
1,270.2 |
1,270.2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21002 |
公立医院 |
225,012.3 |
68,056.5 |
|
154,537.8 |
|
|
2,417.9 |
|
||
|
2100201 |
综合医院 |
182,718.1 |
55,818.0 |
|
125,548.0 |
|
|
1,352.1 |
|
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
33,092.5 |
7,962.2 |
|
24,611.4 |
|
|
518.9 |
|
||
|
2100203 |
传染病医院 |
4,454.3 |
1,237.3 |
|
2,784.8 |
|
|
432.1 |
|
||
|
2100205 |
精神病医院 |
2,848.1 |
1,139.6 |
|
1,593.6 |
|
|
114.9 |
|
||
|
2100207 |
儿童医院 |
1,889.7 |
1,889.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
925.5 |
731.7 |
30.1 |
157.9 |
|
|
5.7 |
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
890.8 |
697.1 |
30.1 |
157.9 |
|
|
5.7 |
|
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
18,754.2 |
7,617.4 |
20.0 |
9,848.3 |
|
|
1,268.5 |
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,889.5 |
1,170.2 |
|
719.3 |
|
|
|
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
499.6 |
478.9 |
20.0 |
|
|
|
0.7 |
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
11,866.3 |
1,494.3 |
|
9,108.2 |
|
|
1,263.8 |
|
||
|
2100406 |
采供血机构 |
1,938.8 |
1,938.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
255.1 |
231.3 |
|
20.9 |
|
|
3.0 |
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
115.1 |
115.1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2,188.8 |
2,188.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.0 |
|
|
|
|
|
1.0 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
414.6 |
414.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.5 |
16.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
242.9 |
242.9 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
155.2 |
155.2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21006 |
中医药 |
260.3 |
260.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
260.3 |
260.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
157.7 |
150.3 |
4.0 |
|
|
|
3.4 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
152.7 |
145.3 |
4.0 |
|
|
|
3.4 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101001 |
行政运行 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
410.4 |
1.1 |
1.9 |
401.2 |
|
|
6.3 |
|
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
410.4 |
1.1 |
1.9 |
401.2 |
|
|
6.3 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,195.0 |
1,195.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,195.0 |
1,195.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,195.0 |
1,195.0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
413.5 |
413.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
413.5 |
413.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
413.5 |
413.5 |
|
|
|
|
|
|
||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
248,383.6 |
209,620.7 |
38,762.9 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.9 |
166.9 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.9 |
166.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.0 |
163.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
246,429.5 |
209,040.4 |
37,389.1 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,294.1 |
568.2 |
725.9 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
1,288.0 |
562.1 |
725.9 |
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
225,144.1 |
191,936.0 |
33,208.2 |
|
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
182,801.4 |
151,436.2 |
31,365.3 |
|
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
33,475.6 |
33,445.6 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
2100203 |
传染病医院 |
4,502.8 |
4,502.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2100205 |
精神病医院 |
2,573.8 |
2,541.9 |
31.9 |
|
|
|
|
|
|
2100207 |
儿童医院 |
1,781.0 |
|
1,781.0 |
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
883.9 |
528.4 |
355.5 |
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
853.0 |
497.5 |
355.5 |
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.8 |
30.8 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
17,768.7 |
14,971.3 |
2,797.4 |
|
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,844.3 |
1,844.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
493.1 |
453.1 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
9,332.3 |
9,321.3 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
236.4 |
|
236.4 |
|
|
|
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
1,989.5 |
1,989.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
254.7 |
254.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
118.2 |
118.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2,617.5 |
990.3 |
1,627.2 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
882.8 |
|
882.8 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
446.7 |
383.7 |
63.0 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.5 |
16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
242.9 |
242.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
187.3 |
124.3 |
63.0 |
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
197.2 |
123.1 |
74.2 |
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
147.2 |
123.1 |
24.2 |
|
|
|
|
|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
249.5 |
124.6 |
125.0 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
184.7 |
124.6 |
60.1 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
64.9 |
|
64.9 |
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
41.5 |
1.5 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
403.8 |
403.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
403.8 |
403.8 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
413.3 |
413.3 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
413.3 |
413.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
413.3 |
413.3 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
178.8 |
|
178.8 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
178.8 |
|
178.8 |
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
178.8 |
|
178.8 |
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
79,096.5 |
一、一般公共服务支出 |
39 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,195.0 |
二、外交支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
46 |
166.9 |
166.9 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47 |
81,052.0 |
81,052.0 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
49 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
57 |
413.3 |
413.3 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
59 |
178.8 |
|
178.8 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
60 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
61 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
按支出经济分类 |
62 |
— |
— |
— |
|
|
|
25 |
|
一、工资福利支出 |
63 |
16,465.1 |
16,465.1 |
|
|
|
|
26 |
|
二、商品和服务支出 |
64 |
25,320.8 |
25,320.8 |
|
|
|
|
27 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
65 |
4,742.5 |
4,742.5 |
|
|
|
|
28 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
66 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
五、债务利息支出 |
67 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
六、基本建设支出 |
68 |
33,477.6 |
33,477.6 |
|
|
|
|
31 |
|
七、其他资本性支出 |
69 |
3,000.1 |
1,626.3 |
1,373.8 |
|
|
|
32 |
|
八、其他支出 |
70 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
33 |
80,291.5 |
本年支出合计 |
71 |
83,006.0 |
81,632.2 |
1,373.8 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
34 |
6,148.4 |
年末结转和结余 |
72 |
3,433.8 |
3,393.5 |
40.4 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
35 |
5,929.2 |
|
73 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
36 |
219.2 |
|
74 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
75 |
|
|
|
|
|
合计 |
38 |
86,439.9 |
合计 |
76 |
86,439.9 |
85,025.7 |
1,414.2 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
81,632.2 |
44,945.8 |
36,686.5 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.9 |
166.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.9 |
166.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.0 |
163.0 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81,052.0 |
44,365.6 |
36,686.5 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,294.1 |
568.2 |
725.9 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
1,288.0 |
562.1 |
725.9 |
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
69,458.0 |
36,281.8 |
33,176.3 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
57,685.1 |
26,319.8 |
31,365.3 |
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
7,562.2 |
7,532.2 |
30.0 |
|
|
2100203 |
传染病医院 |
1,280.5 |
1,280.5 |
|
|
|
2100205 |
精神病医院 |
1,139.6 |
1,139.6 |
|
|
|
2100207 |
儿童医院 |
1,781.0 |
|
1,781.0 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
716.3 |
360.8 |
355.5 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
685.4 |
329.9 |
355.5 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.8 |
30.8 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
8,734.2 |
6,525.0 |
2,209.2 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,270.4 |
1,270.4 |
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
478.9 |
438.9 |
40.0 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,497.7 |
1,486.7 |
11.0 |
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
236.4 |
|
236.4 |
|
|
2100406 |
采供血机构 |
1,989.5 |
1,989.5 |
|
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
231.1 |
231.1 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
118.2 |
118.2 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2,562.6 |
990.3 |
1,572.3 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
349.5 |
|
349.5 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
423.8 |
383.7 |
40.1 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.5 |
16.5 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
242.9 |
242.9 |
|
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
164.4 |
124.3 |
40.1 |
|
|
21006 |
中医药 |
147.2 |
123.1 |
24.2 |
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
147.2 |
123.1 |
24.2 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
235.9 |
120.5 |
115.4 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
171.1 |
120.5 |
50.5 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
64.9 |
|
64.9 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
41.5 |
1.5 |
40.0 |
|
|
2101001 |
行政运行 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
413.3 |
413.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
413.3 |
413.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
413.3 |
413.3 |
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
44,945.8 |
21,140.7 |
23,805.1 |
|
工资福利支出 |
16,403.8 |
16,403.8 |
|
|
基本工资 |
8,302.0 |
8,302.0 |
|
|
津贴补贴 |
1,071.7 |
1,071.7 |
|
|
奖金 |
170.6 |
170.6 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1,178.4 |
1,178.4 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
绩效工资 |
2,400.0 |
2,400.0 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,925.0 |
1,925.0 |
|
|
职业年金缴费 |
604.4 |
604.4 |
|
|
其他工资福利支出 |
751.8 |
751.8 |
|
|
商品和服务支出 |
23,578.0 |
|
23,578.0 |
|
办公费 |
32.9 |
|
32.9 |
|
印刷费 |
8.6 |
|
8.6 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
水费 |
11.0 |
|
11.0 |
|
电费 |
90.4 |
|
90.4 |
|
邮电费 |
23.6 |
|
23.6 |
|
取暖费 |
|
|
|
|
物业管理费 |
14.9 |
|
14.9 |
|
差旅费 |
60.3 |
|
60.3 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
99.8 |
|
99.8 |
|
租赁费 |
35.8 |
|
35.8 |
|
会议费 |
7.9 |
|
7.9 |
|
培训费 |
66.0 |
|
66.0 |
|
公务接待费 |
12.3 |
|
12.3 |
|
专用材料费 |
740.5 |
|
740.5 |
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
15,000.0 |
|
15,000.0 |
|
劳务费 |
60.8 |
|
60.8 |
|
委托业务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
工会经费 |
45.6 |
|
45.6 |
|
福利费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
57.2 |
|
57.2 |
|
其他交通费用 |
21.4 |
|
21.4 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
7,187.8 |
|
7,187.8 |
|
对个人和家庭的补助 |
4,736.9 |
4,736.9 |
|
|
离休费 |
33.2 |
33.2 |
|
|
退休费 |
4,019.3 |
4,019.3 |
|
|
退职（役）费 |
|
|
|
|
抚恤金 |
37.8 |
37.8 |
|
|
生活补助 |
4.2 |
4.2 |
|
|
救济费 |
|
|
|
|
医疗费 |
7.9 |
7.9 |
|
|
助学金 |
|
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
|
生产补贴 |
|
|
|
|
住房公积金 |
439.0 |
439.0 |
|
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提租补贴 |
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购房补贴 |
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|
|
|
采暖补贴 |
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|
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物业服务补贴 |
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
195.3 |
195.3 |
|
|
基本建设支出 |
— |
|
— |
|
房屋建筑物购建 |
— |
|
— |
|
办公设备购置 |
— |
|
— |
|
专用设备购置 |
— |
|
— |
|
基础设施建设 |
— |
|
— |
|
大型修缮 |
— |
|
— |
|
信息网络及软件购置更新 |
— |
|
— |
|
物资储备 |
— |
|
— |
|
公务用车购置 |
— |
|
— |
|
其他交通工具购置 |
— |
|
— |
|
其他基本建设支出 |
— |
|
— |
|
其他资本性支出 |
227.1 |
|
227.1 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
72.2 |
|
72.2 |
|
专用设备购置 |
154.9 |
|
154.9 |
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
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|
|
|
物资储备 |
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土地补偿 |
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安置补助 |
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地上附着物和青苗补偿 |
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拆迁补偿 |
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公务用车购置 |
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其他交通工具购置 |
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产权参股 |
— |
|
— |
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其他资本性支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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企业政策性补贴 |
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事业单位补贴 |
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财政贴息 |
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其他对企事业单位的补贴 |
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债务利息支出 |
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国内债务付息 |
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国外债务付息 |
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其他支出 |
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赠与 |
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贷款转贷 |
— |
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— |
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其他支出 |
— |
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— |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2016度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
79.1 |
0 |
63.4 |
0 |
63.4 |
15.7 |
74.5 |
0 |
62.2 |
0 |
62.2 |
12.3 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出 |
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|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
||||||||||
|
合计 |
219.2 |
|
219.2 |
1,195.0 |
1,373.8 |
|
1,373.8 |
40.4 |
|
40.4 |
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1,195.0 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
1,195.0 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
1,195.0 |
1,195.0 |
|
1,195.0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
219.2 |
|
219.2 |
|
178.8 |
|
178.8 |
40.4 |
|
40.4 |
|
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
219.2 |
|
219.2 |
|
178.8 |
|
178.8 |
40.4 |
|
40.4 |
|
||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
219.2 |
|
219.2 |
|
178.8 |
|
178.8 |
40.4 |
|
40.4 |
|
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第三部分：梧州市卫生计生委（系统）
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计256,928.5万元，比上年增加50,649.28万元，增长24.55%。
1.财政拨款收入80,291.5万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入164,945.2万元，为市直卫生计生事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入3701.8万元，主要是从其他部门获得的横向业务工作经费、科研经费等收入。
4.上级补助收入56.1万元，为从上级部门取得的项目补助收入。
5.用事业基金弥补收支差额 783.1万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余7,150.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计256,928.5万元。比上年增加50,649.28万元，增长24.55%。包括：
1. 社会保障和就业支出（类）166.9万元：主要用于市本级卫生计生系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）246,429.5万元：主要用于市本级卫生计生系统正常运转的基本支出，以及深化医药卫生体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、卫生行政执法、食品安全和采供血等医疗卫生事务方面的项目支出，以及医疗机构和公共卫生机构等单位开展业务工作的支出和基础设施建设，设备购置等支出。
3.城乡社区支出（类）1,195万元，用于市直卫生服务社区管理事务支出。
4.住房保障支出（类）413.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出（类）178.8万元：主要用于医院门诊住院综合楼项目建设的支出。
6.结余分配4,811.2万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余3,733.7万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
梧州市卫生计生委（系统）2016 年度一般公共预算支出81,632.2万元，按支出经济分类看，工资福利支出16,465.1万元，商品服务支出25,320.8万元，对个人和家庭补助4,742.5万元，基本建设支出33,477.6万元，其他资本性支出1,626.3万元。按支出性质看，基本支出44,945.8万元，项目支出36,686.5万元。
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163万元：主要用于市本级卫生计生系统行政事业单位离退休方面的支出。
2.其他行政事业单位离退休支出（项）3.9万元：主要用于市本级卫生计生系统行政事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.行政运行（项）1,288万元：主要用于委机关正常运转的支出，包括正常运转的基本工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。
4.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）6万元：主要用于市本级卫生计生系统除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
5.综合医院（项）57,685.1万元：主要用于市直属城市综合医院的人员经费离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。
6.中医（民族）医院（项）7,562.2万元：主要用于委机关及市直属医疗卫生事业单位在中医（民族医）药方面的支出。
7.传染病医院（项）1,280.5万元：主要用于市直属传染病医院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。
8.精神病医院（项）1,139.6万元：主要用于市直属精神病医院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。
9.儿童医院（项）1,781万元：主要用于市妇幼保健院、市人民医院的儿童医院建设项目资金。
10.其他公立医院支出（项）9.6万元：主要用于市直属其他公立医院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。
11.乡镇卫生院（项）685.4万元：主要用于市直属乡镇卫生院的人员经费、离退休人员经费、培训等支出。
12.其他基层医疗卫生机构支出（项）30.8万元：主要用于委机关本级指导全市其他基层卫生机构的支出和其他基层医疗专项支出。
13.疾病预防控制机构（项）1,270.4万元：主要用于市直属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、突发公共卫生事件、疾病预防等专项支出。
14.卫生监督机构（项）478.9万元：主要用于市直属卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、突发公共卫生事件、疾病预防等专项支出。
15.妇幼保健机构（项）1,497.7万元：主要用于市直属妇幼保健院的离退休人员经费、突发公共卫生事件等支出。
16.精神卫生机构（项）236.4万元：主要用于市直属精神病医院的基础设施建设支出。
17.采供血机构（项）1,989.5万元：主要用于市直属采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等专项支出。
18.其他专业公共卫生机构（项）231.1万元：主要用于市直属医疗卫生机构的其他公共卫生支出。
19.基本公共卫生服务（项）118.2万元：主要用于市本级基本公共卫生服务方面的专项支出。
20.重大公共卫生专项（项）2,562.6万元：主要用于市本级重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.其他公共卫生支出（项）349.5万元：主要用于市本级其他公共卫生支出。
22.行政单位医疗（项）16.5万元：主要用于市本级其他公共卫生支出。
23.事业单位医疗（项）242.9万元：主要用于市本级全额拨款事业单位的医疗保险支出。
24.新型农村合作医疗（项）164.4万元：主要用于市直属新型农村合作医疗管理中心的基本工资、医疗保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费方面的支出。
25.中医（民族医）药专项（项）147.2万元：主要用于委机关及所属单位中医（民族医）药方面的专项支出。
26.计划生育机构（项）171.1万元：主要用于卫生计生委所属计划生育机构的支出。
27.计划生育服务（项）64.9万元：主要用于计划生育服务的支出。
28.食品和药品监督管理事务—行政运行（项）1.5万元：主要用于卫生计生委所属的实行公务员管理的事业单位的支出。
29.食品安全事务（项）40万元：主要用于市本级食品安全监督事务工作方面的支出。
30.其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.1万元：主要用于市直属其他卫生计生单位正常运转的基本支出。
31.住房公积金（项）413.3万元：主要用于委机关及所属市直全额拨款参公、事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
梧州市卫生计生委（系统）2016年度政府性基金支出1,373.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,373.8万元。
用于城市建设支出（项）1,195万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）178.8万元，以上资金主要为梧州市妇幼保健院建设儿童医院的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出44,945.8万元，其中：人员经费21,140.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等人员支出；公用经费23,805.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算62.2万元；公务接待费支出决算12.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款出国开支。
（二）公务用车购置及运行费支出62.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元。没有使用财政拨款购置新的公务用车。
公务用车运行支出62.2万元。主要用于日常机要文件交换、市内因公出行以及开展无偿献血、疾病预防控制、计划免疫等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆，全年运行费支出62.2万元，平均每辆2.303万元。
（三）公务接待费支出12.3万元,国内公务接待批次 127次，1691人次。
（四） “三公”经费支出与年初预算数对比情况：2016年度 “三公”经费支出74.5万元，比年初预算减少4.6万元，下降5.82%。“三公”经费支出与2015年决算对比情况：2016年度 “三公”经费支出比2015年决算数减少25.8万元，下降34.63%，其中：因公出国（境）费支出0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出减少22.36万元，下降35.95%，主要原因：一是行政单位公车改革、减少公务车辆；二是事业单位按照八项规定，继续从严控新增车辆配置，加强公务用车日常管理，控制支出。公务接待费支出减少3.44万元，降低27.97％，主要原因是严格执行八项规定，继续从严控制公务接待人次和标准，控制支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出60.12万元，比2015年120.87减少60.75万元，降低50.26%。主要原因是：严格执行国家的法律法规和财务规章制度的有关规定；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保障重点，兼顾一般；防范资金使用风险，注重资金使用效益。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额4,869.39万元，其中：政府采购货物支出4,605.23万元、政府采购工程支出49.42万元、政府采购服务支出214.75万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车39辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车40辆、其他用车32辆，其他用车主要是采供血和医院医疗业务车（救护车）；单位价值50万元以上设备323台（套），主要是医院专用诊疗设备。
截至2016年12月31日，固定资产原值合计165,290.26万元，其中：房屋43,891.97万元，车辆2,454.34万元，在建工程87,763.58万元，无形资产原值2,723.92万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，委机关本级共组织对21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款441.513万元，占年初预算的37.79%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中，1.艾滋病防治经费项目。2016年我委艾防科及市防艾办积极开展艾滋病防治工作：一是及时召开艾滋病疫情通报分析会，充分了解疫情报告情况，研究部署疫情控制措施和办法，加强疫情管理。二是加强部门沟通，召开联席会议，与公安、司法、教育、民政等部门建立艾滋病联防联控机制，共同研究解决防艾工作中的重点难点问题。三是进一步加大宣传。制作防艾公益短片，在高铁南站、金晖汽车站、公交车车载视频等播放宣传片；按照自治区的要求，在市辖区每个行政村播放防艾宣传片《曙光》。四是认真落实对感染者和病人以及其他需要干预的人群给予免费发放安全套的政策，减少性传播。五是做好对服务业从业人员、学校师生、乡镇干部及村干的培训工作，开展12.1“世界艾滋病日”宣传。六是加强对各县（市、区）的督导工作，督促指导基层对防艾各项政策的落实。营造了良好的防治艾滋病宣传氛围。
2. 重点疾病防控项目完成情况。我委制定了传染病防控工作实施方案，将工作分解到各医疗卫生单位、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生所。积极开展传染病疫源地情况调查，开展预防接种工作，加强对基层医疗卫生单位传染病防控工作的检查督导，确保传染病防控各项工作落实到位。2016年，我市2015年登记的新涂阳肺结核病人治愈率达到93.43%，儿童国家免疫规划含麻类疫苗报告接种率达到98.71%，其余疫苗接种率达到96.44％。全年我委积极应对传染病和突发公共卫生事件17起，处理及时科学有效，有效地控制了传染病的发生与发展，有效地保护了广大人民群众的身体健康和社会稳定。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（八）中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（九）疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
（十）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
（十一）其他计划生育事务支出：反映除计划生育方面的、卫生和计划生育部门所属计划生育机构的、计划生育服务外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
微信号：wuzhoufabu2015
