目 录
第一部分：梧州市人社局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市人社局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市人社局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
拟定人力资源和社会保障事业发展规划、促进人力资源合理流动，促进就业工作，建立就业援助制度、统筹建立职业培训制度，综合管理公职人员培训和专业技术人员继续教育等。
二、部门决算单位构成
主管局（财务隶属关系一级）：梧州市人力资源和社会保障局
下属单位（财务隶属关系二级）：
梧州市社会保险事业局
梧州市就业服务中心
梧州市人才市场
梧州市人事考试管理办公室
梧州市人力资源管理办公室
梧州市转业军官培训与自主择业管理办公室
梧州市劳动人事争议仲裁院
梧州市技工教研室
梧州市劳动保障监察支队
梧州市人力资源和社会保障信息中心
三、编制现状、人员构成
梧州市人力资源和社会保障局共有编制225名，其中：行政（参公）189名，事业编制27名，工勤编制9名。在编人员共196名，其中：行政（参公）编制163名、事业编制24名、工勤编制9名。
四、年度主要工作任务
（一）就业及培训工作
全市城镇新增就业27800人，完成年度任务的111.2%；农村劳动力转移就业新增48000人次，完成年度任务的106.67%；城镇登记失业率控制在4.5%以内。促进素质就业、技能就业，提高就业质量，组织各类技能培训24100人，完成年度任务的120.5%。
（二）社会保障工作
2016年底，城乡居民基本养老保险全市参保121.12万人，完成全年目标任务100.93%，领取养老金待遇32.28万人。企业职工基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险参保人数分别为33.53、13.59、77、18、16.73万人，分别完成年度任务的100%、101.42%、104.05%、100%和107.94%。2016年，企业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金征缴收入分别为115000、5900、68779、3300、2129万元，分别完成原年度任务的127.35%、107.27%、107.47%、122.22%和193.55%。
（三）人才人事工作
坚持围绕梧州产业发展布局推动重大人才工程建设，人才总量及人才效应进一步增大。现有国家博士后科研工作站和自治区级人才小高地各2个，市级人才小高地15个，各类专业技术人员93800人，享受政府特殊津贴18人，自治区特聘专家3人。新增高技能人才600人，完成全年目标任务120%；核发职业资格证书10138本，完成全年目标任务126.73%。
（四）劳动关系和维权工作
继续以劳动合同签订、工资支付、参加社会保险、清理整顿劳动力市场秩序、清欠农民工工资为重点，加大劳动监察和劳动争议仲裁执法力度；继续推进劳动保障监察“两网化”工作；全面落实军转干部安置计划和安置政策，严格落实“五包”责任制和联合接访制度，及时化解矛盾，维护社会大局稳定。全市劳动合同签订率94%，企业集体合同签订率82%；处理劳动争议案件2504件，其中立案受理2480件（结案2426件），结案率97.82%，涉案金额2273万元；办理结案劳动保障监察案件281件，其中工资案件259件，为9020多名劳动者追回工资10397万元。和谐劳动关系进一步稳固。
第二部分：梧州市人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
3992.47 |
一、一般公共服务支出 |
617.28 |
|
|
二、上级补助收入 |
22.1 |
二、外交支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
1.14 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3466.11 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
81.72 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
上年结转 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
收入总计 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
154.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4015.7 |
本年支出合计 |
4320 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转和结余 |
634.4 |
交纳所得税 |
|
|
|
|
|
提取职工福利基金 |
|
|
|
|
|
转入事业基金 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
年末结转与结余 |
330.1 |
|
|
|
|
基本支出结转 |
81.7 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
248.5 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
4650.1 |
支出总计 |
4650.1 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,015.72 |
3,992.47 |
22.10 |
|
|
|
1.15 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
580.13 |
561.13 |
19.00 |
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
580.13 |
561.13 |
19.00 |
|
|
|
|
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
63.77 |
63.77 |
|
|
|
|
|
|
2011050 |
事业运行 |
271.96 |
252.96 |
19.00 |
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
244.40 |
244.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,199.03 |
3,194.78 |
3.10 |
|
|
|
1.15 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,138.82 |
3,134.57 |
3.10 |
|
|
|
1.15 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,144.87 |
1,144.87 |
|
|
|
|
|
|
2080103 |
机关服务 |
18.14 |
18.14 |
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
131.03 |
130.79 |
|
|
|
|
0.23 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
410.60 |
406.95 |
3.10 |
|
|
|
0.56 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,184.09 |
1,183.73 |
|
|
|
|
0.36 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
193.90 |
193.90 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.41 |
49.41 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.41 |
49.41 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.72 |
81.72 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
81.72 |
81.72 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
75.81 |
75.81 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,319.96 |
2,944.27 |
1,375.69 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
617.29 |
131.20 |
486.09 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
617.29 |
131.20 |
486.09 |
|
|
|
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
55.14 |
48.70 |
6.44 |
|
|
|
|
2011050 |
事业运行 |
266.02 |
82.49 |
183.52 |
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
296.13 |
|
296.13 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,466.11 |
2,576.51 |
889.60 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,387.52 |
2,528.26 |
859.26 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,204.93 |
884.75 |
320.18 |
|
|
|
|
2080103 |
机关服务 |
18.14 |
18.14 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
136.83 |
87.23 |
49.60 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
409.80 |
310.35 |
99.46 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,344.73 |
1,183.73 |
161.00 |
|
|
|
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
56.01 |
44.07 |
11.94 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
217.08 |
|
217.08 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
30.34 |
|
30.34 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
30.34 |
|
30.34 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.72 |
81.72 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
81.72 |
81.72 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
75.81 |
75.81 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,992.47
|
一、一般公共服务支出 |
35 |
589.99 |
589.99 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3,302.25 |
3,302.25 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
81.72 |
81.72 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
154.84 |
154.84 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
24 |
|
按支出经济分类 |
58 |
|
|
|
|
|
25 |
|
一、工资福利支出 |
59 |
2,362.50 |
2,362.50 |
|
|
|
26 |
|
二、商品服务支出 |
60 |
886.96 |
886.96 |
|
|
|
27 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
61 |
654.69 |
654.69 |
|
|
|
28 |
|
四、其他资本性支出 |
62 |
224.66 |
224.66 |
|
|
本年收入合计 |
29 |
3,992.47
|
本年支出合计 |
63 |
4128.8 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
30 |
427.33 |
年末结转和结余 |
64 |
291 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
31 |
427.33 |
|
65 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
32 |
|
|
66 |
|
||
|
|
33 |
|
|
67 |
|
||
|
合计 |
34 |
4,419.80 |
合计 |
68 |
291 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4128.8 |
2,916.97 |
1211.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
589.99 |
103.90 |
486.09 |
|
20110 |
人力资源事务 |
589.99 |
103.90 |
486.09 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
55.14 |
48.70 |
6.44 |
|
2011050 |
事业运行 |
238.72 |
55.20 |
183.52 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
296.13 |
0 |
296.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,302.25 |
2,576.51 |
725.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,223.67 |
2,528.26 |
695.40 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,204.93 |
884.75 |
320.18 |
|
2080103 |
机关服务 |
18.14 |
18.14 |
0 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
136.83 |
87.23 |
49.60 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
406.95 |
310.35 |
96.60 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,183.73 |
1,183.73 |
0 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
56.01 |
44.07 |
11.94 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
217.08 |
0 |
217.08 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.24 |
48.24 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.24 |
48.24 |
0 |
|
20807 |
就业补助 |
30.34 |
0 |
30.34 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
30.34 |
0 |
30.34 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.72 |
81.72 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
81.72 |
81.72 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
75.81 |
75.81 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.91 |
5.91 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
154.84 |
154.84 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
154.84 |
154.84 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
154.84 |
154.84 |
0 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|---|---|---|---|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2916.97 |
2480.97 |
436 |
|
工资福利支出 |
1942.73 |
1942.73 |
|
|
基本工资 |
521.3 |
521.3 |
|
|
津贴补贴 |
614.35 |
614.35 |
|
|
奖金 |
409.42 |
409.42 |
|
|
社会保障缴费 |
299.2 |
299.2 |
|
|
伙食费 |
|
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
绩效工资 |
27.82 |
27.82 |
|
|
其他工资福利支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
商品和服务支出 |
211.34 |
|
211.34 |
|
办公费 |
37 |
|
37 |
|
印刷费 |
10.8 |
|
10.8 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
水费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
电费 |
33.96 |
|
33.96 |
|
邮电费 |
18.17 |
|
18.17 |
|
取暖费 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
15.76 |
|
15.76 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
14.34 |
|
14.34 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
6 |
|
6 |
|
培训费 |
10.6 |
|
10.6 |
|
公务接待费 |
2.35 |
|
2.35 |
|
专用材料费 |
|
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
26.4 |
|
26.4 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
18.8 |
|
18.8 |
|
福利费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
10.1 |
|
10.1 |
|
对个人和家庭的补助 |
538.23 |
538.23 |
|
|
离休费 |
15.56 |
15.56 |
|
|
退休费 |
327.93 |
327.93 |
|
|
退职（役）费 |
|
|
|
|
抚恤金 |
28.68 |
28.68 |
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
救济费 |
|
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
助学金 |
|
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
|
生产补贴 |
|
|
|
|
住房公积金 |
165.98 |
165.98 |
|
|
提租补贴 |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
物资储备 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
224.66 |
|
224.66 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
136.57 |
|
136.57 |
|
专用设备购置 |
88.09 |
|
88.09 |
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
物资储备 |
|
|
|
|
土地补偿 |
|
|
|
|
安置补助 |
|
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
拆迁补偿 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
事业单位补贴 |
|
|
|
|
财政贴息 |
|
|
|
|
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
国内债务付息 |
|
|
|
|
国外债务付息 |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股? |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
赠与 |
|
|
|
|
贷款转贷 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
43.2 |
0 |
19.3 |
|
19.3 |
23.9 |
25.88 |
0 |
6.28 |
|
6.28 |
19.6 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：梧州市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4015.7万元，比上年增加159.27万元，增长6.9%。
1．财政拨款收入3992.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入22.1万元，为上级部门的补助资金。
3．其他收入1.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
4．上年结转和结余634.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4320万元。比上年增加1088.54万元，增长33.68%。包括：
1．一般公共服务（类）617.28万元：主要用于人力资源事务运行运作，军队转业干部安置等。
2.社会保障和就业支出3466.11万元：主要用于社会保险、劳动关系协调和就业再就业扶持等。
3.医疗卫生与计划生育支出81.72万元：主要用于本系统职工的社会医疗保障。
4.住房保障支出154.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余330.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
梧州市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算支出4128.8万元，按支出经济分类看，工资福利支出2362.5万元，商品服务支出886.96万元，对个人和家庭补助654.69万元，其他资本性支出224.66万元。按支出性质看，基本支出2916.97万元，项目支出1211.83万元。
1.一般公共服务支出：589.99万元，主要用于人力资源事务运行运作，军队转业干部安置等。
（1）军队转业干部安置55.14万元；
（2）事业运行238.71万元；
（3）其他人力资源事务支出296.14万元。
2.社会保障和就业支出：3302.25万元，人力资源和社会保障事务支出3302.25万元，主要用于社会保险经办、劳动关系协调、劳动保障监察、就业再就业扶持等。
（1）行政运行1204.9万元；
（2）机关服务18.13万元；
（3）劳动保障监察136.82万元；
（4）就业管理事务406.94万元；
（5）社会保险经办机构1183.73万元；
（6）劳动关系和维权56.01万元；
（7）其他人力资源和社会保障事务217.08万元；
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.24万元；
（9）其他就业补助支出30.34万元.
3. 医疗卫生与计划生育支出81.72万元，主要用于本系统职工的社会医疗保障。
（1）行政单位医疗75.81万元；
（2）事业单位医疗5.91万元。
4. 住房保障支出154.84万元，主要用于按照国家政策规定向交纳的住房公积金支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2916.97万元，其中：人员经费2480.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费436万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.28万元；公务接待费支出决算19.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.28万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出6.28万元。主要用于开展人事考试、劳动保障监察执法等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年梧州市人力资源和社会保障局及所属单位公车改革后，参加公车改革的单位不再保留公务车辆，下属单位公车保有量为9辆（其中：梧州市劳动保障监察支队保留行政执法用车1辆），全年运行费支出6.28万元，平均每辆0.7万元。
（三）公务接待费支出19.6万元,国内公务接待批次213次，人次1648次，无国（境）外公务接待。
（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少17.32万元，降低了40.1%、比上年减少了43.41万元，降低了62.6%。主要是经过公务用车改革后，减少了公务用车运行维护费。其中，公务用车运行维护费支出减少40.98万元，下降86.71%，公务接待费支出减少2.33万元，下降10.62 %，我局继续严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出427.8万元。比2015年增加82.78万元，增长24%。主要原因是社保经办机构经费、劳动关系和维权以及就业补助支出等加大了工作力度。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额297.45万元，其中：政府采购货物支出288.57万元、政府采购工程支出8.88万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是人事考试接送试卷等业务。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对56个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1166.42万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：其中：
1、乐业工程培训就业工作项目，一般公共预算财政拨款10万元，主要用于就业帮扶、职业培训等，考核指标为失业登记率控制在4.5%以内，该项目当年指标任务已达成。
2、劳动人事争议仲裁经费，一般公共预算财政拨款12万元，主要用于稳妥化解矛盾纠纷，有效维护劳资双方的合法权益，考核指标为年当年结案率90%以上，该项目当年指标任务已达成。
3、劳动保障监察专项，一般公共预算财政拨款44万元，主要用于受理用工投诉举报，纠正违法现象、查处违法行为，考核指标为当年举报投诉结案率95%以上，该项目当年指标任务已达成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
