梧州市残疾人联合会2016年决算信息公开

2016年决算信息公开

第三部分：梧州市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2226.5万元，比2015年增加582.9万元，主要由于2016年度承担实施的项目增加，相应增加了项目预算；。

1．财政拨款收入2225万元，为市本级财政当年拨付的资金，比2015年增加1155.38万元。

2．其他收入1.5万元，为残疾人保证金征收调剂奖励金1.5万，比2015年减少248.5万元。

3.上年结转和结余46.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计1394.8万元，比2015年增加97.84万元。包括：

1.社会保障和就业支出1368.3万元：主要用于梧州市残疾人联合会及残疾人劳动就业指导中心履行服务残疾人职责管理方面的支出，比2015年支出增加82.45万元。

2.住房保障支出11.4万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出，比2015年支出增加5.16万元。

3.医疗卫生与计划生育支出6.2万元：主要用于按照国家规定为职工购买的医疗保险支出，比2015年支出增加1.33万元。

4、其他支出9万元，主要用于残疾人康复补助，比2015年支出增加9万元。

4.年末结转和结余877.94万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，与2015年相比增加759.2万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市残疾人联合会2016 年度一般公共预算支出1385.3万元，按支出经济分类看，工资福利支出250.55万元，商品服务支出469.75万元，对个人和家庭补助198.6万元，其他资本性支出466.43万元；按支出性质看，基本支出218.6万元，项目支出1166.7万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.1万元，主要用于机关在编人员缴纳的养老保险及职业年金单位部分。

2、行政运行187.7万元，主要用于单位日常运行维护费。

3、机关服务17.1万元，主要用于残疾人劳动就业服务中心日常运行经费。

4、残疾人康复532.1万元，主要用于残疾人康复及辅具安装维护等费用。

5、残疾人就业和扶贫192万元，主要用于残疾人专职委员工资补助及开展就业工作等费用。

6、残疾人体育4.4万元，主要用于开展残疾人体育工作费用。

7、其他残疾人事业支出430.3万元，主要用于残疾人其他项目如日间照料中心经费，专门协会经费及残疾人法律援助经费等支出。

8、行政单位医疗6.3万元，主要用于在编职工缴纳医疗保险单位部分。

9、住房公积金11.4万元，主要用于在编职工缴纳住房公积金单位部分。。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市残疾人联合会2016年度政府性基金支出9万元，其中：项目支出9万元。

用于残疾人事业的彩票公益金支出9万元，主要用于残疾人康复补助支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出218.7万元，其中：人员经费199.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障费、绩效工资等；公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元；公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市残疾人联合会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.6万元，平均每辆0.2万元。

（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次5次，人次50次。

减少原因：“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，能够严格按照国家“八项规定”，控制“三公经费”使用，做到每年逐步减少开支，严把审批关，减少不必要的浪费。同比2015年公务接待费1万元减少0.5万元，2015年公务用车运行维护费1.5万元减少0.9万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出19万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对30个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款830.41万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：残疾人免费乘车补贴30万元，分别用于补贴三城区残疾人免费乘坐公交车，按照每公里补贴1元的标准，共补贴30万元给市内三家公交车运营公司。

七、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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