梧州市食品药品监督管理局2016年部门决算

第三部分：梧州市食品药品监督管理局

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构收入总计1398.9万元，其中：上年结余28.5万元，本年收入1398.9万元，本年支出1005.4万元，年末结余422.1万元。

（一）收入总计1398.9万元。比2015年1162.85万元增加236.05万元，同比增长20.30%。 包括：

1．财政拨款收入1398.9万元。其中：梧州市食品药品监督管理局2016年度收入1089.4万元；梧州市食品药品监督所2016年度收入248.4万元；梧州市食品药品监督管理局认证审评中心2016年度收入61.1万元。 按支出功能分类科目反映主要是机关事业单位基本养老保障费支出17.7万元，行政单位医疗25.1万元，事业单位医疗1.3万元，行政运行804.8万元，食品安全事务56.9万元，事业运行2.4万元，其他食品和药品监督管理事务支出440.9万元以及住房公积金49.8万元。

2．上年结转和结余28.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中：梧州市食品药品监督管理局上年结转和结余11.7万元；梧州市食品药品监督所上年结转和结余11.4万元；梧州市食品药品监督管理局认证审评中心上年结转和结余5.5万元。

（二）支出总计1005.4万元。比去年1162.85万元减少157.45万元，下降13.54%。包括：

1．社会保障和就业支出（类）17.7万元；主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）937.9万元：主要用于人员经费支出、日常办公经费支出以及食品药品安全监管工作的开支。

3．住房保障支出（类）49.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余422.1万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构2016 年度一般公共预算支出1001.6万元。按支出经济分类看，工资福利支出576.3万元，商品服务支出321.5万元，对个人家庭补助支出85.5万元，其他资本性支出18.3万元；按支出性质看，基本支出 731.2万元，项目支出270.4万元。

基本支出731.2万元，占本年支出合计的73%。主要用于保障局机关及其下属二层机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出；项目支出270.4万元，占本年支出合计的27%。主要用于在基本支出之外在食品生产、食品流通、餐饮食服务环节、保健食品、化妆品、药品、医疗器械监管以及食品安全专项整治所发生的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.7万元：主要用于市本级食品药品监管系统机关事业单位人员基本养老保险费支出。

2．机关事业单位医疗保障费用支出26.3万元。其中行政单位医疗25.1万元、事业单位医疗1.2万元，主要用于市本级食品药品监管系统机关事业单位人员医疗保险、大病救助、工伤生育保险等支出。

3.行政运行793.9万元。主要用于局机关和二层机构市食品药品监督管理所正常运转的支出，包括正常运转的基本工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

4. 食品安全事务31.9万元。主要是局二层单位市食品药品监督管理局认证审评中心开展药品质量管理规范认证和食品生产许可证审查的支付给专家的评审费用和差旅费等开支。

5.事业运行2.4万元。主要是局二层单位市食品药品监督所补发2015年职工绩效奖金支出。

6.其他食品和药品监督管理事务79.6万元。主要是用于市本级食品药品监督管理系统除行政运行、食品安全事务、事业运行以外其他用于食品药品安全监管事务的支出。

7.住房公积金支出49.8万元。主要用于按照国家国家政策规定向市本级食品药品监管系统机关事业单位人员支付的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出731.2万元，与2015年645.18万元相比增加85.92万元，增幅为13.32%。

其中：人员经费629.3万元，主要包括：在职在编人员的基本工资189万元、津贴补贴160.7万元、奖金116.6万元、其他社会保障缴费34.7万元、绩效工资5.8万元、机关事业单位基本养老保险费缴费17.7万元、其他工资福利支出19.3万元、住房公积金56万元、退休人员退休费用27.3万元、怃恤金1.8万元以及其他对个人和家庭的补助支出0.4万元等支出；日常公用经费101.9万元，主要包括：办公费19.5万元、印刷费0.6万元、手续费1.6万元、水电费2.1万元、邮电费4.7万元、差旅费11.2万元、维修（护）费0.6万元、培训费1.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.7万元、工会经费7.1万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费43.6万元、被服装置费0.8万元、税金及附加费用0.2万元以及其他商品和服务支出1.60万元等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中， 因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.9万元；公务接待费支出决算1.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排局机关及下属二层机构出国团组，不存在因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务用车购置及运行费支出7.9万元。其中：

公务用车购置数为0, 公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品安全监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，局机关及下属二层机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,执法用车5辆，全年运行费支出7.9万元，平均每辆1.1万元。

（三）公务接待费支出1.7万元,国内公务接待批次 22次，153人次,国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

（四）2016年“三公”经费本级财政预算只安排了市食品药品监督管理局、市食品药品监督所，市食品药品监督管理局认证审评中心没有该项经费的预算安排。

1. 　2016年“三公”经费财政拨款决算数9.6万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算25.4万元减少15.8万元，与2015年决算数11.23万元减少1.63万元，降幅为14.51%。其主要原因是由于严格执行中央“八项规定”，加强“三公”经费管理，与去年同期相比因公出国（境）经费不作预算安排，公务接待经费下降，公车运行维护费用下降。

其中：

（1）因公出国（境）费用。2016年预算、决算均为0。

（2）公务接待费。2016年决算数为1.7万元，比2016年年初预算数3.3万元减少1.6万元，与2015年决算数3.5万元减少了1.8万元，降幅为54.54%。主要原因是严格按照中央八项规定要求，在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约，控制公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于上级部门调研、督查、指导工作以及对口业务交流接待等方面。

（3）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数为7.9万元，比2016年年初预算数25.4万元减少了17.5万元，与2015年决算数持平。一直以来，局机关及直属单位加强公务用车的管理，严格控制费用开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出99.7万元，比2015年增加44.85万元，增幅81.77%。主要原因是：一是2016年机关事业单位开始了基本养老保险费缴交，共多支出17.7万元；二是局直属单位市食品药品监督所在决算中误将专项经费37.1万元也统计在机关运行经费内，今后，我们将严格按时会计核算的要求做好决算工作，不再出现此类错误。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额112.1万元，其中：政府采购货物支出39.8万元、政府采购服务支出72.3万元。授予中小企业合同金额39.8万元，占政府采购支出总额的35.5%,其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

截至2016年12月31日，固定资产原值合计1435.7万元，其中：（1）土地、房屋及筑物855万元，（2）通用设备494.4万元，（3）专用设备54.9万元，（4）家具用具31.4万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，梧州市食品药品监督管理局及其下属二层机构共组织对13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款270.4万元，占年初预算的27%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申报时设定的各项绩效目标。

其中：2016年食品药品检验检测经费33.9万元财政预算绩效项目，项目立项规范，专项资金投放到位，支出规范，专款专用，并按实施内容完成项目，实施工作并取得一定的成效，项目内容完成率为100%，自评总分为95分，绩效评价为“优”。

2016年，市食品药品监督管理局加强食品药品检验检测工作。一是制定了《2016 年全市食品药品监督管理系统食品安全抽检监测工作方案》，明确计划、实施、处置、公布、分析等各环节要求。二是将抽验工作与监督检查工作相结合，在食品方面针对食用农产品、鲜湿米粉、食用植物油等品种，突出农兽药残留、致病菌、重金属等关键安全指标的检查，完成食用农产品抽检1680 批次，其他食品抽检421批次。在药械方面共抽检207批次药品，其中生产企业非基药品种70批次，医院制剂5批次，批发连锁经营企业基药105批次，零售药店经营的药品27批次，药品品种覆盖西药、中成药、中药饮片、医院制剂。结果显示生产企业生产的药品及医院制剂合格率为100%；批发连锁企业经营的基药1批次不合格，不合格率为0.0095%；零售药店经营的药品19批次不合格（为快速筛查抽检，以发现问题为导向），不合格率为70.37%；抽取21批次医疗器械，目前共收到11份检验报告，有1批次产品不合格，不合格率为9%。在保化方面完成保健食品抽检55批次，合格率100%，完成化妆品抽检50批次，合格率98%；三是规范管理，完善抽验工作机制和信息共享机制，2016年已按要求公布食品和食用农产品抽检信息15期共1761批次，对抽检发现的问题严格依法处置，处置完成率100%。

通过加强食品药品监督抽样工作，为打击制售假劣食品药品提供技术保障，各项专项整治活动的开展及对案件的查处，达到提高生产、经营、使用者依法生产、经营、使用药品的自觉性。切实解决一批群众反映强烈的食品药品安全问题，整治和规范食品药品市场秩序，增强企业安全责任意识和诚信意识，提高食品药品质量安全控制水平，确保我市食品药品无重大事故出现，促进我市食品及医药产业健康持续发展，保障人民群众饮食用药安全和身体健康。

(五)专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。　　

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　

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