目 录
第一部分：梧州市民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市民政局2016度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：梧州市民政局概况
一、主要职能
（一）研究提出全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全市民政工作的改革与发展。
（二）负责市本级社团和民办非企业单位的审批、登记和年度检查；检查社团和民办非企业单位有关财务管理办法；负责社团和民办非企业单位刻制印章的审批；依法监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社团或民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督县（市、区）社团和民办非企业单位的登记管理工作。
（三）组织、指导拥军优属活动，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。检查落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；审核上报全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位；审核上报退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级；审核上报革命烈士称号；指导全市优抚医院、光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理。
（四）拟订并组织实施全市退伍士兵、转业（复员）士官、复员干部安置实施方案；组织实施移交地方安置的军队离休退休干部安置实施方案，检查落实有关生活待遇和政治待遇；审核上报军队离退休干部休养所的设立，指导军队离退休干部休养所、军供站的建设和管理；指导军地两用人才的开发使用。
（五）组织、协调全市自然灾害灾民生活救助工作；组织核查、上报灾情，发布灾情；管理中央、自治区和市政府下拨的救灾款物，提出分配方案，并检查监督使用；协调开展救灾捐赠工作；审核全市性救灾和社会福利募捐义演；指导县（市、区）开展自然灾害灾民生活救助工作；承担市救灾工作领导小组办公室的日常工作。
（六）组织、协调城乡居民最低生活保障工作；组织开展城乡医疗救助、五保供养及特困户的临时生活救助工作，组织做好五保供养设施建设的规划上报，并检查督促县（市、区）做好建设和管理工作；负责城市居民最低生活保障的行政复议、法律诉讼、应诉工作。
（七）依法指导基层自治组织建设和推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城市社区居民委员会建设，检查落实社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报；承办街道、乡（镇）行政区划名称、市管地理实体命名、更名的审核上报；监督规范全市地名标志的设置和管理；负责市内标准地名图书资料的审定，组织、协调、指导县、乡行政区域界线的勘定和管理；负责县级行政区域界线争议的调查上报，指导乡（镇）际行政界线争议的调处工作。
（八）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；承办本市社会福利机构设置及社会弃婴转社会福利机构收养的审批工作；负责申办社会福利企业和涉外社会福利机构的审核上报工作，办理社会福利机构和社会福利企业年审上报工作。
（九）组织和落实《老年人权益保障法》等法律法规及相关政策；督促检查有关部门及基层落实市老龄工作委员会决定的事项；承担市老龄工作委员会的日常工作；指导县（市、区）老龄工作。
（十）主管即开型福利彩票发行工作，管理本级福利资金。拟订全市殡葬工作发展计划，推进殡葬改革，负责核准殡仪服务站、骨灰堂的建设；负责殡仪馆、火葬场、公墓建设的审核报批，指导全市殡葬事业单位的管理工作。指导全市国内收养工作；承办涉华侨、港、澳、台收养登记。负责流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作，指导全市救助管理站、安置场的管理工作；指导、协调跨地区救助管理工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）梧州市民政局；
（二）梧州军用供应站；
（三）梧州市救助管理站；
（四）梧州市军队离退休干部管理所；
（五）梧州市社会福利院；
（六）梧州市社会福利医院；
（七）梧州市福利康复医院；
（八）梧州市低收入家庭经济状况核对中心。
三、编制现状、人员构成
市编委核定我系统编制总数248名，其中行政编制29名，事业编制219名。后勤服务人员控制数2名。在职人数203名，其中行政编制27名，事业编制175名。后勤服务人员1名。具体情况如下：
（一）民政局机关本级：编制数为29名，全部为行政编制，后勤服务人员控制数2名。现有在编人数27名，后勤服务人员1名。
（二）梧州军用供应站：事业编制13名，在职人员14名。
（三）梧州市救助管理站：事业编制22名，在职人员19名。
（四）梧州市军队离退休干部管理所：事业编制9名，在职人员8名。
（五）梧州市福利医院：事业编制45名，在职人员39名。
（六）梧州市社会福利院：事业编制50名，在职人员47名。
（七）梧州市福利康复医院：事业编制46名，在职人员29名。
（八）梧州市殡葬管理所：事业编制25名，在职人员12名。
（九）梧州市低收入家庭经济状况核对中心：事业编制4名，在职人员4名。
（十）梧州市福利彩票发行管理中心：事业编制5名，在职人员4名。
四、年度主要工作任务
（一）全力做好救助工作和精准扶贫，助推脱贫攻坚。
（二）不断深化民政改革，提高养老服务水平。
（三）促进福利事业发展，做好社会事务工作。
（四）保障受灾群众基本生活，积极有序开展救灾工作。
（五）推动双拥城创建，做好双拥优抚安置工作。
（六）落实退役士兵安置改革政策，做好接收、安置及培训工作。
（七）推进铁路军供站形成保障力，促进“和谐军休家园”建设。
（八）推进社会治理由重点治理向系统治理升级。
（九）推进区划地名管理由基本满足向优质高效升级。
（十）创新社会组织管理，激活社会组织活力。
（十一）开展低保专项整治，严肃查处“四风”问题。
（十二）推进“三公”经费整治，加强民政资金监管。
（十三）采取有力举措，加强“两个责任”建设。
第二部分：梧州市民政局2016年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
7547.02 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、事业收入 |
560.04 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
120.82 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、上级补助收入 |
633.67 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5147.90 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1415.05 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
112.74 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
1612.93 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
8861.55 |
本年支出合计 |
8288.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
8.94 |
|
|
上年结转 |
3367.07 |
年末结转与结余 |
3931.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12228.62 |
支出总计 |
12228.62 |
|
表二：收入决算表
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8861.55 |
7547.02 |
633.67 |
560.04 |
|
|
120.82 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5186.01 |
4987.57 |
153.67 |
|
|
|
44.77 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1646.81 |
1646.81 |
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
601.51 |
601.51 |
|
|
|
|
|
|
2080203 |
机关服务 |
17.97 |
17.97 |
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2080209 |
部队供应 |
456.02 |
456.02 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
541.31 |
541.31 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.49 |
41.49 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.49 |
41.49 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
275.09 |
275.09 |
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
105.09 |
105.09 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
822.54 |
730.40 |
92.14 |
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
271.37 |
179.23 |
92.14 |
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
414.67 |
414.67 |
|
|
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
136.10 |
136.10 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1902.73 |
1796.42 |
61.53 |
|
|
|
44.77 |
|
2081001 |
儿童福利 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
865.55 |
865.55 |
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
887.95 |
781.65 |
61.53 |
|
|
|
44.77 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
110.23 |
110.23 |
|
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
493.31 |
493.31 |
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
493.31 |
493.31 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1169.43 |
574.53 |
15.00 |
560.04 |
|
|
19.85 |
|
21002 |
公立医院 |
727.35 |
496.46 |
15.00 |
196.04 |
|
|
19.85 |
|
2100208 |
其他专科医院 |
358.59 |
145.56 |
|
196.04 |
|
|
16.98 |
|
2100209 |
福利医院 |
368.77 |
350.90 |
15.00 |
|
|
|
2.87 |
|
21005 |
医疗保障 |
78.07 |
78.07 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.76 |
32.76 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
32.69 |
32.69 |
|
|
|
|
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
364.00 |
|
|
364.00 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
364.00 |
|
|
364.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
112.43 |
112.43 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.43 |
112.43 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.43 |
112.43 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2393.70 |
1872.50 |
465.00 |
|
|
|
56.20 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2337.50 |
1872.50 |
465.00 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2337.50 |
1872.50 |
465.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
56.20 |
|
|
|
|
|
56.20 |
|
2299901 |
其他支出 |
56.20 |
|
|
|
|
|
56.20 |
表三：支出决算表
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8288.62 |
5039.96 |
3248.66 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5147.90 |
3560.76 |
1587.14 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1291.49 |
748.64 |
542.85 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
531.00 |
418.88 |
112.12 |
|
|
|
|
2080203 |
机关服务 |
19.51 |
19.51 |
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.16 |
|
7.16 |
|
|
|
|
2080209 |
部队供应 |
292.25 |
168.02 |
124.23 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
441.56 |
142.23 |
299.34 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.86 |
40.86 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
213.93 |
|
213.93 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
5.24 |
|
5.24 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
48.41 |
|
48.41 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
88.75 |
|
88.75 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
801.40 |
690.63 |
110.77 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
5.90 |
|
5.90 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
459.66 |
459.66 |
|
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
104.87 |
|
104.87 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
2143.53 |
1427.98 |
715.55 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
715.55 |
|
715.55 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1346.57 |
1346.57 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
42.41 |
42.41 |
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
652.65 |
652.65 |
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
652.65 |
652.65 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1415.05 |
1366.46 |
48.58 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
843.20 |
815.33 |
27.87 |
|
|
|
|
2100208 |
其他专科医院 |
492.29 |
464.42 |
27.87 |
|
|
|
|
2100209 |
福利医院 |
350.90 |
350.90 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
71.76 |
59.22 |
12.54 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
12.54 |
|
12.54 |
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
500.10 |
491.92 |
8.18 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
500.10 |
491.92 |
8.18 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
112.74 |
112.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.74 |
112.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.74 |
112.74 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1612.93 |
|
1612.93 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1548.09 |
|
1548.09 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1548.09 |
|
1548.09 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
64.84 |
|
64.84 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
64.84 |
|
64.84 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5674.52 |
一、一般公共服务支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1872.50 |
二、外交支出 |
40 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
41 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
42 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
43 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
44 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
45 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
46 |
4532.74 |
4532.74 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47 |
566.09 |
566.09 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
48 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
50 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
51 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
52 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
53 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
54 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
55 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
56 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
57 |
112.74 |
112.74 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
58 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
59 |
1542.55 |
0 |
1542.55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
60 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
61 |
|
|
|
|
|
24 |
|
按经济分类 |
62 |
|
|
|
|
|
25 |
|
工资福利支出 |
63 |
1898.60 |
1898.60 |
0 |
|
|
26 |
|
商品和服务支出 |
64 |
335.24 |
335.21 |
0.03 |
|
|
27 |
|
对个人和家庭的补助 |
65 |
1347.35 |
1347.35 |
0 |
|
|
28 |
|
对企事业单位的补贴 |
66 |
1649.25 |
401.02 |
1248.23 |
|
|
29 |
|
债务利息支出 |
67 |
|
|
|
|
|
30 |
|
基本建设支出 |
68 |
|
|
|
|
|
31 |
|
其他资本性支出 |
69 |
1523.67 |
1229.38 |
294.29 |
|
|
32 |
|
其他支出 |
70 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
33 |
7547.02 |
|
71 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
34 |
1596.55 |
|
72 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
35 |
510.32 |
本年支出合计 |
73 |
6754.11 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
36 |
1086.23 |
年末结转和结余 |
74 |
2389.47 |
||
|
|
37 |
|
|
75 |
|
||
|
合计 |
38 |
9143.58 |
合计 |
76 |
9143.58 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5211.57 |
3584.02 |
1627.55 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4532.74 |
2945.60 |
1587.14 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1291.49 |
748.64 |
542.85 |
|
2080201 |
行政运行 |
531.00 |
418.88 |
112.12 |
|
2080203 |
机关服务 |
19.51 |
19.51 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.16 |
|
7.16 |
|
2080209 |
部队供应 |
292.25 |
168.02 |
124.23 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
441.56 |
142.23 |
299.34 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.86 |
40.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.86 |
40.86 |
|
|
20808 |
抚恤 |
213.93 |
|
213.93 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
5.24 |
|
5.24 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
48.41 |
|
48.41 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
88.75 |
|
88.75 |
|
20809 |
退役安置 |
749.67 |
638.89 |
110.77 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
5.90 |
|
5.90 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
179.23 |
179.23 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
459.66 |
459.66 |
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
104.87 |
|
104.87 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1580.11 |
864.56 |
715.55 |
|
2081001 |
儿童福利 |
39.00 |
39.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
715.55 |
|
715.55 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
783.15 |
783.15 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
42.41 |
42.41 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.04 |
|
4.04 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
20820 |
临时救助 |
652.65 |
652.65 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
652.65 |
652.65 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
566.09 |
525.68 |
40.41 |
|
21002 |
公立医院 |
494.33 |
466.46 |
27.87 |
|
2100208 |
其他专科医院 |
143.43 |
115.56 |
27.87 |
|
2100209 |
福利医院 |
350.90 |
350.90 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
71.76 |
59.22 |
12.54 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
33.37 |
33.37 |
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
12.54 |
|
12.54 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
112.74 |
112.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.74 |
112.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.74 |
112.74 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3584.02 |
3031.92 |
552.11 |
|
工资福利支出 |
1828.54 |
1828.54 |
|
|
基本工资 |
761.41 |
761.41 |
|
|
津贴补贴 |
361.76 |
361.76 |
|
|
奖金 |
104.88 |
104.88 |
|
|
其他社会保障缴费 |
210.83 |
210.83 |
|
|
绩效工资 |
332.81 |
332.81 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.75 |
40.75 |
|
|
职业年金缴费 |
1.83 |
1.83 |
|
|
其他工资福利支出 |
14.28 |
14.28 |
|
|
商品和服务支出 |
169.27 |
|
169.27 |
|
办公费 |
19.67 |
|
19.67 |
|
印刷费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
手续费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
水费 |
6.17 |
|
6.17 |
|
电费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
邮电费 |
7.26 |
|
7.26 |
|
物业管理费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
差旅费 |
13.45 |
|
13.45 |
|
维修（护）费 |
17.28 |
|
17.28 |
|
培训费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
公务接待费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
专用材料费 |
17.73 |
|
17.73 |
|
工会经费 |
4.64 |
|
4.64 |
|
福利费 |
8.95 |
|
8.95 |
|
公务用车运行维护费 |
2.19 |
|
2.19 |
|
其他交通费用 |
7.81 |
|
7.81 |
|
税金及附加费用 |
0.21 |
|
0.21 |
|
其他商品和服务支出 |
44.48 |
|
44.48 |
|
对个人和家庭的补助 |
1203.37 |
1203.37 |
|
|
离休费 |
38.44 |
38.44 |
|
|
退休费 |
511.45 |
511.45 |
|
|
抚恤金 |
1.76 |
1.76 |
|
|
生活补助 |
8.71 |
8.71 |
|
|
救济费 |
438.40 |
438.40 |
|
|
医疗费 |
39.27 |
39.27 |
|
|
奖励金 |
2.35 |
2.35 |
|
|
住房公积金 |
121.48 |
121.48 |
|
|
购房补贴 |
5.00 |
5.00 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.52 |
36.52 |
|
|
其他资本性支出 |
382.84 |
|
382.84 |
|
办公设备购置 |
367.55 |
|
367.55 |
|
专用设备购置 |
14.63 |
|
14.63 |
|
其他交通工具购置 |
0.16 |
|
0.16 |
|
其他资本性支出 |
0.51 |
|
0.51 |
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经
费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
42.73 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
15.77 |
26.96 |
13.70 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
10.20 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
1086.23 |
|
1086.23 |
1872.50 |
1542.55 |
|
1542.55 |
1416.18 |
|
1416.18 |
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1086.23 |
|
1086.23 |
1872.50 |
1542.55 |
|
1542.55 |
1416.18 |
|
1416.18 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1086.23 |
|
1086.23 |
1872.50 |
1542.55 |
|
1542.55 |
1416.18 |
|
1416.18 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1086.23 |
|
1086.23 |
1872.50 |
1542.55 |
|
1542.55 |
1416.18 |
|
1416.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：梧州市民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计12228.62万元，比上年增加1097.22万元，增长9.86%。
1．财政拨款收入7547.02万元。为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入560.04万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元。
4．其他收入120.81万元。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．上级补助收入633.67万元。为本级下拨到直属单位资金
6．用事业基金弥补收支差额0万元。
7．上年结转和结余3367.08万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计12228.62万元。比上年增加1097.22万元，增长9.86%。包括：
1．社会保障和就业（类）5147.90万元：主要用于民政局本系统按国家规定发放的在职人员和离退休人员工资津补贴及其管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出1415.05万元：主要用于职工医疗保险缴费、大病救助等支出。
3．住房保障支出（类）112.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．其他支出1612.93万元：主要为用于社会福利的彩票公益金支出。
5．结余分配8.94万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余3931.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
梧州市民政局2016年度一般公共预算支出5211.57万元，按支出经济分类看，工资福利支出1898.60万元，商品服务支出335.22万元，对个人和家庭补助1347.35万元，其他资本性支出1229.38万元，对企事业单位补贴401.02万元。按支出性质看，基本支出3584.02万元，项目支出1627.55万元。
1．行政运行531.00万元，主要用于本部门的基本支出，包括人员经费、日常公用经费、单位行政运行经费等。
2．机关服务19.51万元，主要用于本部门事业单位的运行支出。
3．行政区划和地名管理7.16万元，主要用于本部门行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
4．部队供应292.25万元，主要用于本部门军供站用于保障军队运输和包含供应的支出。
5．其他民政管理事务支出441.56万元，主要用于本部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
6．机关事业单位基本养老保险缴费支出40.86万元，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．死亡抚恤1.53万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8．伤残抚恤5.24万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
9．在乡复员、退伍军人生活补助48.41万元，主要用于退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
10．优抚事业单位支出70.00万元，主要用于本部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
11．其他优抚支出88.75万元，主要用于本部门其他优抚方面的支出。
12．退役士兵安置5.90万元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
13．军队移交政府的离退休人员安置179.23万元，主要用于军队离退休人员安置支出。
14．军队移交政府的离退休干部管理机构459.66万元，主要用于军休所列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
15．退役士兵教育管理104.87万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
16．儿童福利39.00万元，主要用于本部门对儿童提供福利服务方面的支出。
17．老年福利715.55万元，主要用于本部门对老年人提供福利服务方面的支出。
18．社会福利事业单位783.15万元，主要用于本部门社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
19．其他社会福利支出42.41万元，主要用于本部门其他社会福利方面的支出。
20．其他自然灾害生活救助支出4.04万元，主要用于冬春物资购置，地震应急材料购置。
21．流浪乞讨人员救助支出652.65万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。
22．其他专科医院143.43万元，主要用于康复医院支出。
23．福利医院350.90万元，主要用于本部门福利医院支出。
24．行政单位医疗25.84万元，主要用于本部门行政单位医疗保险缴费支出。
25．事业单位医疗33.37万元，主要用于本部门事业单位医疗保险缴费支出。
26．优抚对象医疗补助12.54万元。
27．住房公积金112.74万元。主要用于本部门为职工缴纳的住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
梧州市民政局2016年度政府性基金支出1542.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出1542.55万元。
用于社会福利的彩票公益金支出1542.55万元，主要用于养老福利、儿童福利，福利设施改造等支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3584.02万元，其中：人员经费3031.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效、离退休人员工资、住房公积金等；公用经费552.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元；公务接待费支出决算10.20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费没有支出。
（二）公务用车购置及运行费支出3.50万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出3.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市民政局8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出3.50万元，平均每辆0.70万元。
（三）公务接待费支出10.20万元,国内公务接待批次128次，人次1040次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比分析：因公出国支出与上年持平；公务用车购置支出与上年持平；公务用车运行维护费支出减少21.57万元，下降86.04%，公务用车改革后，单位此项开支明显减少；公务接待费支出减少1.97万元，下降16.43%，下降原因是八项规定实施以来，单位注重按规定办事，严格接待标准，不浪费一分财政资金。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出417.62万元，比2015年减少2.88万元，降低0.68 %。主要原因是：三公经费开支得到控制，其他单位运行经费基本持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额169.27万元，其中：政府采购货物支出148.36万元、政府采购工程支出20.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的12.35%，其中：授予小微企业合同金额148.36万元，占政府采购支出总额的87.65 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是民政救灾、流浪人员救助等。单位价值50万元以上设备1台（套）。
截至2016年12月31日，资产原值合计14330.07万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物3856.52万元，（2）通用设备2124.08万元，（3）专用设备8349.47万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，共组织对16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1159.85万元，占年初预算的15.37%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
比如：春节慰问经费159.73万元，绩效目标已完成，社会效果较好，促进了军民团结，给困难群体送去温暖，体现了政府对他们的关心关爱，对社会稳定起到了一定的作用。
（五）专业性较强的名词解释
1、云家庭养老服务平台：依托“互联网+”技术建立的一个线上线下相结合的居家养老服务平台，线上主要有精神慰藉和聊天服务，线下有家居家政医疗等服务。
2、社区居家养老服务中心：分布在社区某个地点，为居住在家庭的养老对象提供养老服务的场所。
3、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
7、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
